Investitionsprogramm des Landes Berlin für die Jahre 2016 bis 2020 Inhalt Seite Vorbemerkungen 5 Zusammenstellung nach Positionen 7 Zusammenstellung der neuen Maßnahmen gegenüber der Finanzplanung 2015 bis 2019 9 Zusammenstellung der Maßnahmen, die 2016 ohne BPU veranschlagt sind 11 Zusammenstellung der Maßnahmen, die 2017 ohne BPU veranschlagt sind 13 Darstellung der Einzelmaßnahmen Hauptverwaltung Zusammenstellung nach Positionen Zusammenstellung nach Einzelplänen Einzelplan 01 - Abgeordnetenhaus 03 - Regierender Bürgermeister 05 - Inneres und Sport 06 - Justiz und Verbraucherschutz 09 – Arbeit, Integration und Frauen 10 - Bildung, Jugend und Wissenschaft 11 - Gesundheit und Soziales 12 - Stadtentwicklung und Umwelt 13 - Wirtschaft, Technologie und Forschung 15 - Finanzen 20 - Rechnungshof 27 – Zuweisungen und Programme für die Bezirke 29 - Allgemeine Finanzangelegenheiten Bezirksverwaltungen Zusammenstellung nach Positionen Zusammenstellung nach Bezirken Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Vorbemerkungen Grundlage für die Darstellung der Einzelmaßnahmen sind die Beschlüsse des Senats von Berlin zur Finanzplanung 2015 bis 2019 sowie der Haushaltsplan 2016/2017. Landesbaumaßnahmen werden grundsätzlich mit bauablaufgerechten Raten für das letzte Planungsjahr (2020) fortgeschrieben. Die übrigen Investitionsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen aus investiven Zuwendungen / Zuschüssen, aus Sammeltiteln und aus den pauschalen Zuweisungen für Investitionen werden für das letzte Planungsjahr (2020) ohne Betrag ausgewiesen, da eine titelscharfe Fortschreibung für diese Ausgabearten ohne ein paralleles Haushaltsplanaufstellungsverfahren in der Regel nicht erfolgt. Sofern bei Maßnahmen Gesamtkosten ausgewiesen sind, entspricht die Summe aller übrigen Spalten diesen Gesamtkosten. Dabei errechnet sich die Schlussspalte „Rest ab 2021“ automatisch als Differenz zwischen den Gesamtkosten und den Spalten „finanziert bis 2015“ sowie der Jahrestranchen 2016 bis 2020. Dieses Verfahren kann auch zu negativen Beträgen führen, die dann in der folgenden Investitionsplanung nicht mehr enthalten sind. Beispielhaft sind nachfolgend einige Begründungen für Beträge in der Spalte „Restkosten“ genannt, die vom üblichen Bauablauf abweichen: • Die Maßnahme ist beendet und die ausgewiesenen Restkosten werden nicht mehr benötigt. • Der Minusbetrag in der Spalte „Rest ab 2021“ entsteht durch veränderte Prioritätensetzung (Verschiebung des Baubeginns, Verzicht auf die Durchführung bzw. bauablaufbedingte Finanzierung), der jedoch in 2016 und 2017 nicht darstellbar ist, da die Ansätze als Bestandteil des Haushaltsgesetzes nicht verändert werden dürfen. • Bei dem in der Spalte „Rest ab 2021“ ausgewiesenen Betrag handelt es sich um Einsparungen bei der Baumaßnahme, der in der nächsten Investitionsplanung nicht mehr ausgewiesen wird. • Der in der Spalte „Rest ab 2021“ ausgewiesene Betrag soll im Rahmen der Haushaltswirtschaft bereits 2016 bzw. 2017 finanziert werden. • Die Maßnahme soll 2016 beendet werden. Der in der Spalte „Rest ab 2021“ ausgewiesene Betrag wird in Höhe der benötigten Mittel zur Ausfinanzierung in der Haushaltswirtschaft bereitgestellt. • Der in der Spalte „Rest ab 2021“ ausgewiesene Betrag wird wegen Unterschreitung der Gesamtkosten nicht mehr benötigt. Für landeseigene Baumaßnahmen, die noch nicht über Ansätze in den Haushaltsjahren verfügen, werden nachrichtlich die sich aus der Hochrechnung der Baupreisindizes auf den voraussichtlichen Fertigstellungszeitpunkt hin ergebenden, fiktiven Gesamtkosten ausgewiesen. Bei den aufgeführten, mutmaßlichen Fertigstellungszeitpunkten handelt es sich um Schätzungen der Senatsverwaltung für Finanzen, da für diese Baumaßnahmen keine Prognosen durch die Verwaltungen vorgelegt worden sind. Als zusätzliches Tabellenmaterial sind die gegenüber der Finanzplanung 2015 bis 2019 neu aufgenommenen Maßnahmen sowie die nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagten Maßnahmen enthalten. in T € Position Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 Zusammenstellung der Investitionsausgaben nach Positionen der Finanzplanung Ausgaben für bauliche Zwecke 2112 Hochbau 302.964 353.945 347.727 418.613 2113 Tiefbau 50.416 59.173 77.829 84.567 353.380 413.118 425.556 503.180 Summe sonstige Investitionsausgaben 212 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 11.924 14.751 9.526 9.085 213 Erwerb von beweglichem Vermögen 88.721 109.215 81.538 82.530 2212 Infrastrukturmaßnahmen 53.462 64.207 64.700 62.400 2214 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Bereiche 150.299 157.840 146.333 169.470 222 Zuschüsse an Dritte 873.241 845.032 902.723 887.862 2321 Darlehen 321.684 272.276 182.946 131.654 2.095 3.193 17.241 17.104 Summe: 1.501.426 1.466.514 1.405.007 1.360.105 Investitionen insgesamt: 1.854.806 1.879.632 1.830.563 1.863.285 24 Beteiligungen 2020 in T € Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamt- finanziert kosten bis 2015 2016 2017 2018 2019 Rest ab 2021 2020 neue Maßnahmen gegenüber der Finanzplanung 2015 bis 2019 Einzelplan 27 - Zuweisungen an und Programme für die Bezirke 27 10 Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend, Wissenschaft 701xx Grundschulbaumaßnahmen im Rahmen städtebaulicher Verträge 2112 27 12 Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Umwelt 701 00 Schnellbau von Schulen 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 15.000 15.000 2112 62.200 32.200 222 75.000 0 0 0 1.000 1.000 2112 34.529 0 0 0 3.000 10.000 15.000 6.529 701 05 Neubau Grundschule Chausseestraße/Boyenstraße, 2. BA 2112 14.715 0 0 0 1.000 3.000 4.000 6.715 701 06 Neubau Grundschule Chausseestraße/Boyenstraße, 3. BA 2112 4.840 0 0 0 0 500 1.000 3.340 2112 20.570 0 0 0 5.000 8.000 5.000 2.570 8.000 0 0 0 4.970 1.490 0 1.540 Einzelplan 11 - Gesundheit und Soziales 11 10 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Gesundheit 891 03 Vivantes Klinikum Neukölln 1. Bauabschnitt 73.000 Einzelplan 12 - Stadtentwicklung und Umwelt 12 50 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau MG 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft 702 33 TU, Forschungsneubau Simulation Mathematik (IMoS) auf dem Gelände Fasanenstraße 80 - 84 Bezirk Mitte Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 Grundschulen Bezirk Steglitz-Zehlendorf Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 04 Gymnasien 701 27 Fichtenberg-Oberschule, Rothenburgstraße, 2. BA Bezirk Treptow-Köpenick Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 Serviceeinheit Facility Management 701 00 Denkmalgerechte Sanierung des Strandbades Müggelsee 2112 in T € Kapitel Bezeichnung Titel Gesamt- finanziert kosten bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rest ab 2021 Maßnahmen mit Baubeginn 2016, für die mit Stand 15.08.2016 keine Bauplanungsunterlagen vorliegen Einzelplan 01 - Abgeordnetenhaus 01 00 Abgeordnetenhaus 701 03 Wasserversorgung des Abgeordnetenhauses 1.135 0 515 620 0 0 0 0 MG 03 Kultur 701 22 Erweiterung des Bauhausarchivs 56.200 419 2.500 5.500 12.000 14.000 10.000 11.781 MG 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft 701 20 FU, Grundsanierung des Instituts für Chemie, 2. Bauabschnitt 96.918 863 2.000 5.000 10.000 17.000 17.000 45.055 Einzelplan 12 - Stadtentwicklung und Umwelt 12 50 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau - 704 08 HU, Umbau und Erweiterung für Forschungsbau Hybridsysteme 707 01 Beuth-Hochschule, Bau eines Hochschulgebäudes mit gemischter Nutzung am Campus Mitte 44.365 2.007 5.000 15.000 16.000 6.000 350 8 53.300 0 300 300 3.000 7.000 10.000 32.700 5.000 0 1 100 500 1.000 1.000 2.399 200.000 958 500 2.500 17.000 30.000 30.000 119.042 12 55 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Tiefbau 727 83 Neubau der Fußgängerbrücke Waldebacher-Weg-Brücke über 1.270 Bahnanlagen in Marzahn-Hellersdorf 0 500 300 300 20 170 -20 498 0 248 250 0 0 18.750 505 5.000 1.000 3.000 5.000 3.500 745 14.300 0 1.000 2.000 3.000 4.000 3.500 800 714 44 TU, Asbestsanierung Physikgebäude MG 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung 701 10 Sanierung des Internationalen Congress Centrums Berlin (ICC) Bezirk Mitte Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 Serviceeinheit Facility Management 715 00 Energetische Sanierung der Einfachfenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz 0 Bezirk Pankow Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 03 Gemeinschaftsschulen 701 00 Tesla-GS: Umbau und Erweiterung des Schulstandortes RudiArndt-Straße/ Conrad-Blenkle-Straße zur dreizügigen Gemeinschaftsschule und Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen 37 04 Gymnasien 701 00 Rosa-Luxemburg-Oberschule: Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus, Einbau von Fachräumen im Hauptgebäude sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen; Borkumstraße in T € Kapitel Bezeichnung Titel Gesamt- finanziert kosten bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rest ab 2021 Maßnahmen mit Baubeginn 2016, für die mit Stand 15.08.2016 keine Bauplanungsunterlagen vorliegen Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf Einzelplan 38 - Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt 38 10 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 716 02 Denkmalgerechte Grundinstandsetzung der Stütz- und Sockelmauern im Gartendenkmal Brixplatz, 1. Bauabschnitt 200 0 200 0 0 0 0 716 04 Gartendenkmalgerechte Erneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Lietzenseepark, 2. Bauabschnitt 420 0 250 170 0 0 0 716 88 Erneuerung der Wege und Treppen im Gartendenkmal Ruhwaldpark 300 0 100 0 0 0 200 5.270 122 750 1.200 691 0 2.507 480 0 480 0 0 0 0 Bezirk Steglitz-Zehlendorf Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 Grundschulen 715 40 Neubau einer 2-fach Sporthalle am Standort der Grundschule am Karpfenteich Bezirk Tempelhof-Schöneberg Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur 36 40 Bibliotheken 715 02 Umbau der Mittelpunktbibliothek Schöneberg; hier: Einbau eines Aufzugs in T € Kapitel Bezeichnung Titel Gesamt- finanziert kosten bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rest ab 2021 Maßnahmen mit Baubeginn 2017, für die mit Stand 15.08.2016 keine Bauplanungsunterlagen vorliegen Einzelplan 12 - Stadtentwicklung und Umwelt 12 50 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau MG 05 Inneres und Sport 701 60 Errichtung der kooperativen Leitstelle der Polizei und Feuerwehr 87.600 0 0 4.500 10.000 16.000 20.000 37.100 31.900 0 0 2.000 12.000 16.000 1.500 400 1.900 0 0 1.000 800 100 400 -400 240 0 0 240 0 0 0 37 01 Grundschulen 715 10 Erweiterung von Küche und Mensa, Umgestaltung des Garderobenbereichs der Heinrich-Seidel-Grundschule, Barrierefreiheit der Turnhalle 150 0 0 150 0 0 0 716 05 Freiflächenumgestaltung an der Gesundbrunnen-Grundschule 300 0 0 300 0 0 0 716 07 Freiflächenumgestaltung an der Anne-Lindh-Grundschule 150 0 0 150 0 0 0 4.500 1.700 0 0 0 0 414 220 1.100 416 0 1.000 2.986 64 600 0 0 150 100 350 0 600 0 0 50 200 350 0 1.527 27 0 550 527 0 423 715 07 Umbau des Abenteuerspielplatzes Humboldthain 501 0 0 31 287 183 0 715 12 Energetische Sanierung der Jugendfreizeiteinrichtung, Kongostraße 559 0 0 40 380 139 0 MG 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft 701 13 FU, Forschungsneubau, Tiermedizinisches Zentrum für Resistenzforschung, Robert-von-Ostertag-Straße 714 62 Jagdschloss Glienicke, Sanierung der Ufermauer einschließlich Erneuerung der angrenzenden Uferbefestigung Bezirk Mitte Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 Serviceeinheit Facility Management 715 02 Einbau in Installation einer Notstromversorgung, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt - 37 04 715 00 715 13 37 15 716 13 Gymnasien Neubau der Sporthalle, Lessing-Gymnasium Umsetzung Schulkonzept John-Lennon-Gymnasium Sportförderung Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunstrasenplatz mit TPBL, Sportanlage Lüderitzstraße 716 16 Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunstrasenplatz (Football) Einzelplan 40 - Jugendamt 40 11 Einrichtungen der Jugendarbeit 715 06 Energetische Sanierung des Haus der Jugend, Reinickendorfer Straße in T € Kapitel Bezeichnung Titel Gesamt- finanziert kosten bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rest ab 2021 Maßnahmen mit Baubeginn 2017, für die mit Stand 15.08.2016 keine Bauplanungsunterlagen vorliegen Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 Grundschulen 701 15 Neubau einer Grundschule am Standort der Emanuel-LaskerOberschule, Modersohnstraße 14.662 0 0 1.000 2.000 4.000 6.000 1.662 431 0 0 100 331 0 0 490 0 0 133 357 0 0 135 0 0 135 0 0 0 701 01 Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer vierzügigen Grundschule; Amalienstraße 16.600 0 0 2.000 4.000 5.000 4.500 1.100 701 02 Grundschule am Wasserturm: Ergänzungsneubau für Erweiterung zur dreizügigen Grundschule einschl. Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Tino-Schwierzina-Straße 11.300 0 0 1.000 2.000 4.000 3.500 800 701 03 Carl-Humann-Grundschule: Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen; Scherenbergstraße 10.550 0 0 1.000 2.000 4.000 3.000 550 24.550 0 0 2.000 5.000 5.000 5.000 7.550 16.250 0 0 1.000 2.000 5.000 5.000 3.250 18.000 0 0 1.000 2.000 5.000 5.000 5.000 Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 00 Tiefbau und Straßenverwaltung 738 19 Ersatzbau der Bödikerstraße von Persiusstraße bis Laskerstraße 38 10 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 716 43 Neubau der Uferwege auf der Halbinsel Stralau Einzelplan 40 - Jugendamt 40 11 Einrichtungen der Jugendarbeit 715 08 Neubau eines festen Zirkushauses am Standort Schatzinsel, MayAyim-Ufer 4 Bezirk Pankow Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 Grundschulen 37 04 Gymnasien 701 02 Max-Delbrück-Schule: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum fünfzügigen Gymnasium einschl. Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Kuckhoffstraße 701 03 Felix-Mendelssohn-Bartoldy-Gymnasium: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum vierzügigen Gymnasium; Eugen-Schönhaar-Straße 37 05 Sonderpädagogische Förderzentren 701 00 Panke-Schule: Standardgerechter Ausbau der Schule mit Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Galenusstraße in T € Kapitel Bezeichnung Titel Gesamt- finanziert kosten bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rest ab 2021 Maßnahmen mit Baubeginn 2017, für die mit Stand 15.08.2016 keine Bauplanungsunterlagen vorliegen Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 15 Sportförderung 715 14 Neu- und Umbau Hubertussportplatzes 2.600 0 0 450 450 500 1.200 700 0 0 700 0 0 0 738 41 Fahrbahnerneuerung der Platanenallee zwischen Soorstraße und Kirschenallee 1.152 0 0 800 352 0 0 738 47 Fahrbahndeckenerneuerung der Detmolder Straße zwischen Blissestraße und Bundesplatz 1.100 0 0 400 700 0 0 738 50 Fahrbahnerneuerung des Kurfürstendamm zwischen Wielandstraße und Knesebeckstraße sowie zwischen Joachimstaler Straße und Breitscheidplatz 1.650 0 0 600 350 0 700 738 53 Gehwegerneuerung Reichsstraße zwischen Westendallee und Kastanienallee 800 0 0 163 637 0 0 738 54 Erneuerung der Radwege am Messedamm zwischen Halenseestraße und Kaiserdamm 700 0 0 400 300 0 0 250 0 0 250 0 0 0 250 0 0 250 0 0 0 37 01 Grundschulen 715 02 Christoph-Földerich-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; Földerichplatz 4.500 0 0 300 800 600 2.800 37 04 Gymnasien 715 00 Carl-Friedrich-von Siemens-Gymnasium: Umbau und Sanierung der Schulanlage; Jungfernheideweg 3.800 0 0 1.200 1.400 750 450 500 0 0 80 340 80 0 200 0 0 100 100 0 0 4.100 0 0 1.700 1.600 0 800 715 16 Erneuerung der RLT-Anlage, Entrauchung der Halle sowie der Umkleideräume und des Büros Sporthalle im Freizeitzentrum am Steinplatz, Uhlandstraße 194 Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 00 Tiefbau und Straßenverwaltung 38 10 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 716 07 Denkmalgerechte Grundinstandsetzung der Stütz- und Sockelmauern im Gartendenkmal Brixplatz, westlicher Bereich, unterhalb des Spielplatzes, 2. Bauabschnitt 716 08 Denkmalgerechte Instandsetzung der Kleinen Kaskade im Lietzenseepark Bezirk Spandau Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt - Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 10 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 716 26 Neubau einer Grünanlage am Havelufer südlich Rothenbücher Weg 38 20 Friedhöfe 716 01 Neubau der Hauptwege auf dem Friedhof "In den Kisseln" Bezirk Steglitz-Zehlendorf Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 Grundschulen 715 42 Grundschule am Stadtpark Steglitz: Neubau einer 2-FeldSporthalle (Ersatzbau); Karl-Stieler-Straße 10-11 in T € Kapitel Bezeichnung Titel Gesamt- finanziert kosten bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rest ab 2021 Maßnahmen mit Baubeginn 2017, für die mit Stand 15.08.2016 keine Bauplanungsunterlagen vorliegen Bezirk Tempelhof-Schöneberg Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur 36 40 Bibliotheken 715 01 Umbau und Sanierung der Bezirkszentralbibliothek, Götzstraße 4.435 0 0 1.200 1.813 656 766 1.420 0 0 206 600 614 0 2.000 0 0 1.750 0 0 250 716 01 Sanierung des Blümelteichs im Volkspark 1.900 0 0 643 536 0 721 716 02 Umbau des Heinrich-Lassen-Park 1.450 0 0 650 0 0 800 4.500 0 0 1.273 1.900 1.327 0 39.930 0 0 2.000 4.000 5.000 827 0 0 827 0 0 7.158 586 0 1.000 1.000 1.000 450 47 0 150 253 0 0 3.400 0 0 166 345 500 2.389 Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 02 Sekundarschulen 715 01 Sophie-Scholl-Schule (07K01): Sanierung und Erweiterung der Sporthalle; Elßholzstraße 34/37 37 15 Sportförderung 715 18 Neubau eines Kabinentraktes Halker Zeile Einzelplan 38 - Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt 38 10 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Bezirk Neukölln Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 Serviceeinheit Facility Management 715 02 Umbau der Häuser 2 und 3 zu einem zentralen Verwaltungsstandort Süd, Buckower Damm 176 Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 02 Sekundarschulen 701 08 Clay-Oberschule: Ersatzbau Neudecker Weg / August-FroehlichStraße 5.000 23.930 Bezirk Treptow-Köpenick Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 15 Sportförderung 715 23 Bau eines Kunstrasenplatzes SPA Neue Krugallee 219 0 Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 00 Tiefbau und Straßenverwaltung 720 72 Neubau des 1. Abschnitts der Ost-West-Trasse zwischen Straße An der Wuhlheide und Mahlsdorfer Straße 738 25 Ausbau Gilgenburger Straße 738 34 Umbau Germanenstraße zwischen Normannenstraße und Ewaldstraße 1.000 2.572 in T € Kapitel Bezeichnung Titel Gesamt- finanziert kosten bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rest ab 2021 Maßnahmen mit Baubeginn 2017, für die mit Stand 15.08.2016 keine Bauplanungsunterlagen vorliegen Bezirk Marzahn-Hellersdorf Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 02 Sekundarschulen 701 15 Friedrich-Schiller-Schule: Schulergänzungsbau mit Sporthalle u. Außenanlagen; An der Schule 13-17 30.976 0 0 8.700 8.000 10.000 3.500 776 264 0 0 264 0 0 9.345 0 0 1.000 2.000 4.000 2.000 345 701 01 Neubau einer 3-zügigen Grundschule in Leicht-/Modellbauweise, Neubau einer 2-Feld-Halle mit Mehrzweckbereich in Massivbauweise und Gestaltung umliegender Pausenhof- und Sportplatzflächen; Römerweg 120 11.870 0 0 1.000 2.000 4.000 3.000 1.870 701 02 zukünftiger Grundschulstandort Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen, Paul-Junius-Str. 69 10.600 0 0 500 1.000 2.000 4.000 3.100 Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 10 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 716 28 Neubau eines Spielplatzes Dürergarten 0 Bezirk Lichtenberg Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 Grundschulen 701 00 zukünftiger Grundschulstandort, Grundinstandsetzung Schule einschl. Außenanlagen, Wartiner Str. 6 Gliederung der Einzelmaßnahmen nach Einzelplänen in T € Position Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020 Zusammenstellung der Investitionsausgaben der Hauptverwaltung nach Positionen der Finanzplanung Ausgaben für bauliche Zwecke 2112 Hochbau 192.552 229.087 194.871 230.223 230.767 2113 Tiefbau 35.707 37.964 49.567 44.731 39.860 228.259 267.051 244.438 274.954 270.627 9.295 12.423 7.226 7.375 7.375 Summe sonstige Investitionsausgaben 212 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 213 Erwerb von beweglichem Vermögen 79.033 101.893 74.777 74.980 74.980 2212 Infrastrukturmaßnahmen 52.400 63.200 64.200 61.900 61.900 2214 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Bereiche 150.299 157.840 146.333 169.470 169.470 222 Zuschüsse an Dritte 862.927 834.843 892.448 877.595 877.595 2321 Darlehen 298.461 248.212 162.071 110.798 110.798 201 101 15.101 15.100 15.100 Summe: 1.452.616 1.418.512 1.362.156 1.317.218 1.317.218 Investitionen insgesamt: 1.680.875 1.685.563 1.606.594 1.592.172 1.587.845 24 Beteiligungen in T € Einzelplan Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 931 1.080 595 850 0 0 0 0 03 - Regierender Bürgermeister 11.150 13.240 19.315 23.285 05 - Inneres und Sport 51.423 58.091 49.588 49.450 06 - Justiz und Verbraucherschutz 11.574 10.874 11.884 11.643 09 - Arbeit, Integration und Frauen 1.002 794 372 1.276 10 - Bildung, Jugend und Wissenschaft 293.506 234.022 248.711 239.928 11 - Gesundheit und Soziales 112.676 113.992 114.220 105.110 12 - Stadtentwicklung und Umwelt 671.651 746.623 881.576 927.781 13 - Wirtschaft, Technologie und Forschung 172.702 175.435 183.470 180.460 31.867 33.317 33.348 33.267 156 12 12 12 0 0 0 0 3.000 3.000 1.000 16.000 28 - Zentrale Personalangelegenheiten 0 0 0 0 29 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 319.237 295.083 62.503 3.110 Hauptverwaltung insgesamt: 1.680.875 1.685.563 1.606.594 1.592.172 Bezirke insgesamt 173.931 194.069 223.969 271.113 zusammen: 1.854.806 1.879.632 1.830.563 1.863.285 Zusammenstellung der Investitionsausgaben nach Einzelplänen der Hauptverwaltung 01 - Abgeordnetenhaus 02 - Verfassungsgerichtshof 15 - Finanzen 20 - Rechnungshof 21 - Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit 27 - Zuweisungen an und Programme für die Bezirke n a c h r i c h t l i c h: 2020 Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % Einzelplan 01 - Abgeordnetenhaus 01 00 701 02 701 03 812 59 812 79 812 89 Abgeordnetenhaus Dachausbau Verbindungsbau Wasserversorgung des Abgeordnetenhauses Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Einzelplan 01 Summe 2112 2112 213 213 213 2.750 1.135 18 0 0 515 124 245 47 931 0 620 0 360 100 1.080 0 0 250 195 150 595 0 0 0 480 370 850 0 0 2.732 0 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % Einzelplan 03 - Regierender Bürgermeister 03 00 Senatskanzlei 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 03 10 812 78 812 89 821 27 891 10 891 72 891 77 891 78 891 79 891 80 892 20 894 21 894 41 894 44 894 48 894 50 894 51 Kulturelle Angelegenheiten Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen) Zuschüsse für den Ausbau von Arbeitsräumen für Künstlerinnen und Künstler Zuschuss an das Konzerthaus Berlin für Investitionen Zuschuss an das Deutsche Theater/ Kammerspiele für Investitionen Zuschuss an die Volksbühne für Investitionen Zuschuss an das Maxim Gorki Theater für Investitionen Zuschuss an das Theater an der Parkaue für Investitionen Investiver Zuschuss zur Erstausstattung des Humboldt-Forums Zuschuss an die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin für Investitionen Zuschuss an die Stiftung Bröhan für Investitionen Zuschuss an die Stiftung Stadtmuseum für Investitionen Zuschuss an die Stiftung Deutsches Technikmuseum Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin für Investitionen Zuschuss an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg für Investitionen 894 53 Zuschuss an die Stiftung Berlinische Galerie für Investitionen 03 14 812 59 812 79 812 89 821 27 Landesarchiv Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen) 03 20 Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 894 21 Investive Zuschüsse für Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Einzelplan 03 Summe 213 213 50 72 50 72 50 72 50 72 213 213 212 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 307 46 2.342 1.000 26 33 188 20 18 749 169 10 276 56 65 4.496 307 46 2.400 2.000 26 33 568 20 18 959 269 10 526 56 65 4.496 307 46 2.461 2.000 26 33 1.090 20 18 3.458 269 10 1.000 56 65 6.643 307 46 2.523 2.000 26 33 660 20 18 5.706 669 10 3.000 56 65 6.643 222 30 30 30 30 213 213 213 212 0 250 1 546 32 520 142 250 1 606 70 1 670 70 1 738 400 11.150 400 13.240 400 19.315 400 23.285 222 34.083 25.320 21.772 2.898 2.585 19.862 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % Einzelplan 05 - Inneres und Sport 05 00 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service 812 40 Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens 213 894 19 Zuschuss an die Verwaltungsakademie für Investitionen 222 1.500 47 1.500 47 550 47 350 47 05 05 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Landesweite, zentrale E-Government- und IT-Maßnahmen 812 61 Aufbau des landesweiten Basisdienstes "Service-Konto Berlin" 213 1.500 500 500 500 05 10 812 11 863 05 892 01 893 60 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport Investitionen in Zusammenhang mit der Durchführung der Leichtathletik-EM 2018 Darlehen an Sportorganisationen Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen Zuschüsse an Sportorganisationen 213 2321 222 222 0 1.514 5.999 729 600 1.514 5.999 729 3.000 1.514 5.999 729 400 1.514 5.999 729 05 11 811 79 812 79 812 89 Olympiapark Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 213 100 120 35 100 120 35 100 120 35 100 120 35 05 12 Sportforum 811 79 Fahrzeuge 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 50 475 50 50 50 300 475 300 05 20 811 79 812 41 812 89 213 213 213 180 230 435 420 120 120 280 246 220 200 220 60 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz Fahrzeuge Ausgaben für die Ausstattung der G 10-Stelle Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 05 31 811 79 812 41 812 45 812 46 812 47 812 48 812 49 812 50 812 52 812 56 812 57 812 59 812 64 812 67 812 69 812 79 812 84 Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab Fahrzeuge Mobile Biometrie mit hoheitlichen Dokumenten Elektronische Vorgangs- und Asservatenverwaltung Server verfahrensabhängig Erstreckung Personal- und Zeitmanagement Endgeräte Digitalfunk Austausch Aktive Meldeempfänger im Digitalfunk Behördenweite Einführung hochsicherer IT-Mechanismen für den polizeilichen Internet-Zugriff Ablösung Alttechnik Firewall (Sicherheitsgateway) zentral Geräte und Sondertechnik Ortsfeste Befehlsstellen in den Direktionen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Ablösung Alttechnik TK-Anlagen Serverkonsolidierung (verfahrensunabhängig) Aktive Netzkomponenten Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Ablösung PC / Notebook 05 37 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 5 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 10.065 50 440 996 100 800 0 450 297 0 250 183 400 755 500 1.181 1.630 10.039 50 400 996 100 750 0 425 308 150 250 129 1.000 755 500 10.100 50 200 896 0 1.000 100 450 295 0 0 0 750 755 500 11.622 50 200 896 0 1.100 100 400 295 0 0 0 750 755 500 452 1.586 709 1.354 621 1.354 213 140 0 0 0 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 05 43 811 23 812 16 812 20 812 21 812 22 812 23 812 24 812 40 812 43 812 53 812 54 812 55 812 59 812 79 812 86 812 88 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt Sondergeschützte Fahrzeuge Ballistische Schutzhelme DNA-Gerätschaften Waffenkonzept LKA 63 Technisches Analysesystem Internet/Telekommunikation Neugestaltung des Cyanacrylat-Labors Neugestaltung des Ninhydrin-Labors Informationssystem LKA / CASA Telekommunikationsüberwachung Polizeilicher Informations- und Analyseverbund (PIAV) Spezialtechnik LKA 7 Aufbau der IuK-Ermittlungs und Einsatzunterstützung (EEU) im LKA (IuK-HotSpot) Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Selbstverbindende Daten- und Kommunikationsnetzwerke Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 570 455 0 500 150 260 0 121 100 235 364 110 52 1.528 170 310 500 0 375 0 0 0 220 250 100 155 310 200 58 1.661 110 259 0 0 375 0 0 0 35 100 100 80 489 540 40 0 0 375 0 0 0 0 100 100 129 546 500 155 440 70 302 835 70 216 05 59 811 01 811 03 811 07 811 12 811 23 811 79 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin Lösch-Hilfeleistungsfahrzeug (LHF) Drehleiter Notarzt-Einsatzfahrzeuge Rettungswagen Sonderfahrzeuge Fahrzeuge 213 213 213 213 213 213 0 132 180 220 394 376 0 625 140 0 125 0 0 0 510 0 0 0 394 662 394 1.011 394 376 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 05 65 811 01 811 03 811 06 811 07 811 11 811 12 811 20 811 50 811 79 812 11 812 40 812 41 812 42 812 43 812 47 812 60 812 70 812 79 Berliner Feuerwehr - Service Lösch-Hilfeleistungsfahrzeuge Hubrettungsfahrzeuge Tanklöschfahrzeuge Notarzteinsatzfahrzeuge Stroke-Einsatz-Mobile Rettungswagen Löschboote Fahrzeuge des Katastrophenschutzes Fahrzeuge Schutzausrüstung / -kleidung Erneuerung des Einsatzleitsystems IGNIS Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT Erneuerung der Helmsprechgarnituren Erneuerung Server und APC Erneuerung der Stromversorgungsanlagen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 1.510 1.175 0 565 1.368 1.500 255 1.355 122 1.802 363 500 300 398 170 200 85 970 470 640 0 990 2.049 3.081 0 1.100 0 600 363 500 300 398 170 200 85 661 1.200 1.000 1.000 540 0 1.500 1.785 700 0 0 363 500 300 398 200 200 85 330 1.700 2.740 2.200 540 0 1.500 0 700 0 0 363 500 300 398 200 200 85 345 05 71 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 812 60 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK über 250.000 Euro im Einzelfall 213 213 0 0 0 0 20 490 60 450 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 67 165 275 258 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 05 72 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen 812 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK über 213 250.000 Euro im Einzelfall 150 0 0 0 812 41 812 42 812 43 812 44 812 45 812 59 Ablösung Verfahren ODIS Digitalisierung Mikrofilmarchiv Ersatzbeschaffung von MDE Geräten Umstellung des Client-Betriebssystems für das Fachverfahren Einführung IT-Fachverfahren Belastende Verwaltungsakte (BELVA) in den Ordnungsämtern Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 213 213 213 213 213 213 100 50 0 0 30 100 1.000 200 100 0 446 0 500 800 1.325 150 378 0 70 1.010 1.110 200 248 0 05 73 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen 812 41 Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Führerscheinwesen (FSW) 213 395 400 210 240 812 43 Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 821 27 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen) 213 213 213 430 85 0 143 340 7.341 250 0 0 250 0 0 05 74 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten 812 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK über 250.000 Euro im Einzelfall 213 0 0 100 100 213 213 0 0 51.423 0 0 58.091 70 0 49.588 70 120 49.450 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Einzelplan 05 Summe BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % Einzelplan 06 - Justiz und Verbraucherschutz 06 00 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 213 195 195 195 195 222 214 214 214 214 06 11 Generalstaatsanwaltschaft 812 40 KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft 812 60 KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft 213 213 767 656 629 871 566 1.004 271 1.343 06 15 812 51 812 53 812 54 812 55 812 76 812 79 812 89 213 213 213 213 213 213 213 490 150 1.315 1.900 650 10 100 120 150 1.280 1.900 650 45 100 580 30 815 2.040 750 20 100 110 30 1.280 1.410 750 12 100 06 16 Landgericht 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 261 200 190 190 06 19 Amtsgericht Charlottenburg 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 60 60 0 0 06 26 Amtsgericht Schöneberg 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 253 253 253 253 06 28 Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 0 0 81 23 06 08 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Verbraucherschutz 892 37 Zuschüsse für besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit EU- und Bundesbeteiligung Kammergericht Rechnereinsatz im Handelsregister - HAREG Automation der Justizkasse - AJUKA Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG) Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (forumSTAR) Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG) Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 06 30 Amtsgericht Tiergarten 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 550 825 1.350 1.350 06 31 Amtsgericht Wedding 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 213 30 30 30 30 06 32 Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 213 80 80 80 80 06 41 812 40 812 59 812 60 812 89 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Kommunikation und Datenverarbeitung Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 213 213 10 60 45 70 100 30 75 70 95 0 30 60 110 15 45 50 06 42 812 40 812 59 812 60 812 79 812 89 Verwaltungsgericht Kommunikation und Datenverarbeitung Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Kommunikation und Datenverarbeitung Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 213 213 213 10 90 250 10 100 110 110 160 10 70 80 65 80 10 70 90 65 75 10 140 06 51 Sozialgericht 812 40 Automation im Verwaltungsbereich der Sozialgerichtsbarkeit 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 100 49 100 49 100 49 100 49 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 06 61 811 79 812 11 812 12 812 57 812 58 812 59 812 79 812 89 Justizvollzugsanstalt Plötzensee Fahrzeuge Drei-Roller-Mangel Ausstattung für Wäscherei Röntgenanlage Fachanwendung SoPart-Justiz Krankenhausinformationssystem Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 213 213 213 213 213 213 270 0 0 379 0 90 736 734 190 0 0 83 0 90 678 488 80 562 0 0 0 66 856 488 280 0 350 0 600 90 748 488 06 63 Justizvollzugsanstalt für Frauen 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 35 35 17 17 06 66 Justizvollzugsanstalt Moabit 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 273 333 449 172 06 68 Justizvollzugsanstalt Tegel 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 422 424 406 423 06 69 Jugendstrafanstalt 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 85 18 0 0 06 72 Justizvollzugsanstalt Heidering 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 57 34 15 70 213 18 11.574 15 10.874 8 11.884 15 11.643 06 91 Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Einzelplan 06 Summe BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % Einzelplan 09 - Arbeit, Integration und Frauen 09 00 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Politisch-Administrativer Bereich und Service 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 50 50 50 50 0 0 0 6 222 750 552 250 250 213 51 48 18 243 213 151 1.002 144 794 54 372 727 1.276 09 10 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Beauftragte/r für Integration und Migration 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 09 40 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Arbeit und Berufliche Bildung 893 80 Zuschüsse für die Errichtung, Erweiterung und Ausstattung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten 09 41 Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 09 42 Arbeitsgericht 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Einzelplan 09 Summe BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % Einzelplan 10 - Bildung, Jugend und Wissenschaft 10 00 812 40 812 42 812 45 812 50 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Politisch-Administrativer Bereich und Service Modernisierung und Anpassung des Fachverfahrens ISBJ Kita 213 Einführungsprojekt ISBJ-Jugendhilfe 213 Organisationsentwicklung und Angleichung der Workflows in den Berliner Jugendämtern 213 Umsteuerung auf eine zentrale, webbasierte Fachanwendung im Rahmen von 213 eGovernment@School 812 55 812 56 812 57 812 59 812 79 812 89 Einführung des Fachverfahrens eRecruiting Projekt Open Educational Resources (OER) Projekt Administration und Ressourcenverwaltung im Privatschulbereich Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 213 213 213 213 0 3.330 0 480 925 2.080 0 460 3.200 0 3.000 0 450 330 361 100 200 50 80 600 0 0 0 50 60 600 0 0 0 70 20 600 0 0 0 70 20 600 10 10 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemein bildende Schulen; Lehrkräftebildung 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 92 92 72 72 893 11 Zuschüsse an Organisationen im Inland 222 100 112 119 118 10 21 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Berufsbildende Schulen 812 09 Investive IuK-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 326 400 326 400 326 400 326 400 10 22 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Staatliche Technikerschule 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 100 100 100 100 10 24 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Zentral verwaltete Schulen 812 09 Investive IuK-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 43 100 43 100 43 100 43 100 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 10 40 893 70 893 93 893 94 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Jugend, Familie und Landesjugendamt Zuschüsse für Investionen an Träger im Rahmen des Kita-Ausbauprogramms 222 Zuschüsse für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kinderbetreuung 222 Zuschüsse für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kindertagesbetreuung aus 222 Bundesmitteln 2013-2014 10 42 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 893 60 Standardanpassungen in Einrichtungen des Fachvermögens der Abteilung Jugend 222 10 51 812 59 812 79 812 89 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 10 70 701 81 821 27 863 18 893 60 894 04 894 19 894 20 894 21 894 23 894 26 894 27 894 34 894 53 894 56 894 57 894 58 894 59 894 61 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Wissenschaft Sanierung des Gebäudekomplexes Habelschwerdter Allee 45 2112 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen) 212 Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 2321 Zuschuss an das Studentenwerk für Investitionen 222 Zuschuss an das Berliner Institut für Gesundheitsforschung für Investitionen 222 Investitionspakt für Hochschulbau 222 Zuschuss an die FU für sonstige Investitionen 222 Zuschuss an die TU für Investitionen 222 Zuschuss an die Kunsthochschule Berlin (Weißensee) für Investitionen 222 Zuschuss an die Hochschule für Musik "Hans Eisler" für Investitionen 222 Zuschuss an die Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" für Investitionen 222 Zuschuss an "Charité-Universitätsmedizin Berlin" für Investitionen 222 Charité, Sanierung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, CCM 222 Charité, Sanierung Fassade, 1. BA, CBF 222 Zuschuss an die Beuth-Hochschule für Technik Berlin -BHT- für Investitionen 222 Zuschuss an die Hochschule für Wirtschaft und Recht -HWR- für Investitionen 222 Charité, Einrichtung eines standortübergreifenden IT-Zentrums, CCM 222 Zuschuss an die Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin -ASH- 222 für Investitionen 894 62 Zuschuss an die Universität der Künste für Investitionen 213 213 213 222 71.204 20.215 70.649 7.217 13.200 24.420 0 0 6.300 0 23.599 8.000 1 16.599 7.000 1 30.000 4.162 0 30.000 1 0 340 340 340 340 9 20 26 0 20 9 0 20 9 0 20 9 1 1.047 84.672 667 6.699 24.000 11.205 10.737 70 176 206 33.651 0 0 1.527 450 0 125 1 1.066 84.672 667 7.199 22.000 11.205 10.737 70 176 206 33.651 5.000 0 1.527 450 0 125 0 1.085 84.672 667 7.799 11.160 11.205 10.737 70 176 206 33.651 8.000 0 1.527 450 4.000 125 0 1.104 84.672 667 7.799 11.240 11.205 10.737 70 176 206 33.651 200 2.000 1.527 450 2.000 125 735 735 735 735 0 553 8.696 0 22.420 300 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 894 63 Zuschuss an die Hochschule für Technik und Wirtschaft -HTW- für Investitionen 894 65 Charité, Forschungseinrichtung für Experimentelle Medizin; CCB 222 222 36.800 6.973 1.907 15.500 1.907 10.500 1.907 2.600 1.907 0 894 66 Charité, Sanierung Hochhauskomplex inkl. ergänzender Maßnahmen; CCM 894 67 Pauschale Mehrausgaben für flankierende Maßnahmen Hochhauskomplex Mitte, CCM 894 70 Charité, Erneuerung Nachrichten- und Sicherheitstechnik, Gebäudeautomation und MSRTechnik, alle Campi 222 222 222 202.483 19.714 17.800 126.242 3.946 0 38.483 7.836 0 2.501 0 0 0 0 4.000 0 0 5.000 35.257 894 75 894 76 894 78 894 79 894 81 894 85 894 86 894 87 894 89 894 90 894 94 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 6.800 55.000 10.000 11.000 0 0 0 10.426 0 44.633 23.857 0 10.396 41.324 0 0 0 0 9.693 0 110 0 0 137 155 0 8.000 6.000 0 9.693 0 0 0 0 0 0 3.000 11.000 3.000 0 9.693 1.000 0 0 1.000 0 0 3.800 36.000 1.000 574 10.100 44.660 23.900 7.200 19.000 41.500 0 0 0 0 9.693 0 120 1.372 0 4.000 170 Protokollnotiz Charité, Erneuerung Zentrale Kälte, CVK Charité, Einrichtung eines Herz-Kreislaufzentrums, CVK Charité, Klinisches Forschungs- und Gesundheitszentrum, CCM Charité, Herrichtung von Flächen für die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Zuschuss an die HU für Investitionen Charité, Sanierung Behandlungsbau, Komplettierung OP-Ebene, CBF Charité, Errichtung einer Vorklinik; CCM Charité, Erneuerung der technischen Infrastruktur, Bauabschnitt 3B Charité, Sanierung Pflegestationen, CBF Charité, Sanierung OP und Intensivmedizin; CBF Charité, Forschungszentrum für Immun- und Neurowissenschaften, CCM BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 8.800 -203 -1.329 6.200 4.467 -149 Die Rettungsstelle am Charité-Standort Campus Benjamin Franklin wird bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018/2019 und des Investitionsprogramms 2017 bis 2021 mit einer ersten Rate und noch zu verifizierenden Gesamtkosten bei einem Titel der Hauptgruppe 8 berücksichtigt werden. 10 91 Sekretariat der Kultusministerkonferenz 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Einzelplan 10 Summe 213 213 0 100 293.506 15 200 234.022 15 200 248.711 15 200 239.928 0 Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % Einzelplan 11 - Gesundheit und Soziales 11 00 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Politisch-Administrativer Bereich und Service 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 45 0 0 0 33.453 0 73.498 250 34.157 0 75.044 50 34.157 1.000 75.044 50 31.279 1.000 68.721 50 11 10 891 02 891 03 892 18 893 60 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Gesundheit Investitionspauschale für die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Vivantes Klinikum Neukölln 1. Bauabschnitt Investitionspauschale für Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger Zuschüsse an Einrichtungen der Suchthilfe und -prävention für Standardanpassungen 222 222 222 222 11 11 811 79 812 12 812 79 812 89 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin Fahrzeuge Ersatzbeschaffung eines Flüssigkeitschromtographen mit Massenspektromter (LC/MS) Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 213 213 90 450 0 0 0 0 0 0 90 0 130 0 230 0 212 7 11 12 Gemeinsames Krebsregister 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 6 8 0 12 11 50 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Soziales 893 42 Pauschalförderung nach dem Landesfördergesetz 222 995 995 995 995 11 60 812 59 812 60 812 61 812 89 213 213 213 213 36 0 201 9 141 36 36 515 0 9 0 0 9 0 0 9 213 55 55 0 0 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Erneuerung des IuK-Gerätebestandes Erstbeschaffungen zur Erweiterung des IuK-Gerätebestandes Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 11 62 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Gesundheit 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 75.000 0 73.000 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 11 64 812 11 863 23 863 24 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung Ersatzbeschaffung Regalsystem Darlehen an Impfgeschädigte Darlehen an Opfer von Gewalttaten 189 1 10 189 1 10 0 1 10 0 1 10 2321 222 74 100 74 100 74 100 74 100 892 98 Leistungen an private Unternehmen für Investitionenaus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- 222 2.100 1.400 1.400 1.400 898 98 Leistungen an schwerbehinderte Menschen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- 222 500 500 500 500 603 603 603 603 222 1 1 1 1 2321 10 112.676 10 113.992 10 114.220 10 105.110 11 66 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales 863 98 Darlehen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch891 98 Leistungen für Investitionen an öffentliche Unternehmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- 213 2321 2321 464 11 71 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Zentrale Aufnahme- und Leistungsstelle für Asylbewerber/innen 863 22 Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 11 72 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle 893 21 Zuschüsse zur Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften 11 92 Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v.H. 863 11 Darlehen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz Einzelplan 11 Summe 231 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 12 - Stadtentwicklung und Umwelt 12 00 811 79 812 40 812 59 812 65 812 89 863 79 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Politisch-Administrativer Bereich und Service Fahrzeuge 213 Investitionen für verfahrensabhängige IuK-Technik 213 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 213 Ersatzbeschaffung von aktiven Netzkomponenten 213 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 Darlehen für Rechtsverteidigung 2321 30 3.000 200 85 160 1 0 3.065 200 85 160 1 0 3.340 175 85 160 1 0 3.355 175 85 160 1 2.970 1.770 0 710 350 305 305 100 0 1.200 247 760 350 4.577 4.696 3.771 310 0 2.794 6.709 3.456 339 0 3.156 0 5.944 110 0 2.625 0 4.770 0 -566 213 213 213 213 180 250 220 60 180 250 220 60 180 250 220 60 180 250 220 60 213 50 50 20 0 12 10 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Stadt- und Freiraumplanung 701 15 Herstellung einer naturnahen Parkanlage im Umfeld des Zentralen Festplatzes am Kurt-Schumacher-Damm 2112 701 16 821 64 891 45 893 66 893 74 Herstellung des Grün- und Freiraumsystems an der Heidestraße Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Zuschuss an die Grün Berlin GmbH Zuschüsse für Investitionen zur Durchführung der Internationalen Gartenausstellung (IGA) Investiver Zuschuss an die Grün Berlin Stiftung 2112 212 222 222 222 12 11 811 01 811 03 811 79 812 79 Berliner Forsten Erwerb von Rückefahrzeugen Erwerb von Spezialfahrzeugen Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 12 12 Pflanzenschutzamt 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 0 Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 12 13 Landesdenkmalamt 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 893 60 Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes 213 222 12 20 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Städtebau und Projekte 893 64 Zuschüsse für Maßnahmen zur Entwicklung des Tempelhofer Feldes 894 43 Entwicklungsmaßnahme Parlaments- und Regierungsviertel 222 222 12 30 811 79 812 15 812 79 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Geoinformation Fahrzeuge Erneuerung des satellitengestützten Vermessungssystems (GPS) Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 213 12 40 883 05 893 61 893 62 893 63 893 65 893 67 893 68 893 71 893 72 893 79 893 80 893 81 893 82 894 74 75 3.000 135 3.000 15 3.000 15 3.000 10.195 1.350 10.195 7.000 18.000 15.000 15.400 9.750 0 135 90 0 135 50 40 135 56 0 135 103 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Wohnungswesen, Stadterneuerung, Soziale Stadt Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten 2212 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in nationalen UNESCO-Weltkulturerbestätten 222 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen des Rückbaus und der Aufwertung im Rahmen 222 des Programms Stadtumbau Ost 100 3.540 26.181 100 10.481 25.849 100 15.791 25.824 100 5.250 26.013 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau West Zuschüsse für Maßnahmen zur Entwicklung des Zukunftsstandorts Tegel Zuschüsse für die Zukunftsinitiative Stadtteil Zuschüsse für die Zukunftsinitiative Stadtteil 2 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms aktive Stadtzentren Städtebauliche Einzelmaßnahmen Zuschüsse zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne Zuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden Vorbereitung und Durchführung von gesamtstädtischen Wohnungsbauprojekten Infrastrukturmaßnahmen in den ehemaligen städtebaulichen Entwicklungsbereichen 13.349 9.000 650 26.920 2.820 14.359 512 18.100 3.500 900 100 13.317 9.000 0 28.770 2.017 15.032 512 20.975 3.500 900 100 15.759 16.000 0 28.100 2.250 15.455 512 22.350 3.500 1.250 100 16.591 36.000 0 28.350 2.550 15.500 512 22.500 3.500 1.250 100 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 376.000 320.829 5.000 17.071 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 12 50 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau MG 03 701 05 701 06 701 08 701 09 Kultur Sanierung und Grundinstandsetzung Komische Oper Sanierung Gedenkstätte Hohenschönhausen Sanierung und Grundinstandsetzung Staatsoper Umbauten im Schillertheater für die Staatsoper und in der Deutschen Oper Berlin für das Staatsballett 701 12 701 21 701 22 701 23 701 38 701 40 701 85 714 23 714 31 160.566 172.806 194.727 215.308 2112 2112 2112 2112 106.840 80.000 21.820 400.000 30.915 736 11.956 259.123 30.615 70.311 0 500 55.000 0 60.412 0 2.500 45.000 0 48.880 0 3.500 30.000 0 36.600 500 2.500 10.000 0 26.960 1.000 600 800 0 77.764 264 77 300 Deutschen Oper Berlin, Sanierung der Obermaschinerie Neubau der Akademie der Künste am Pariser Platz Erweiterung des Bauhausarchivs Deutsches Theater, Errichtung eines Probebühnenzentrums, 2. BA Neubau Deutsches Theater, Errichtung eines Probebühnenzentrums, 1. BA Aufstockung Magazingebäude 2112 2112 2112 2112 2112 20.000 39.288 56.200 12.500 3.182 19.653 31.974 419 10.710 3.178 1 3.000 2.500 1.800 0 1 1.900 5.500 10 0 60 200 12.000 10 0 60 50 14.000 40 0 0 50 10.000 0 0 225 2.114 11.781 -70 4 Sanierung und Grundinstandsetzung Theater an der Parkaue Sanierung und Grundinstandsetzung des Theaters an der Parkaue; 2. Bauabschnitt Deutsches Theater; Sanierung der Lüftungsanlage Deutsche Oper, Dachinstandsetzung inklusive Ertüchtigung der Wärmedämmung sowie Gefahrstoffsanierung 2112 2112 2112 2112 14.349 15.700 5.860 3.850 7.298 0 5.860 167 4.500 0 0 1.500 1.000 0 0 1.500 0 0 0 600 0 4.000 0 100 0 6.000 0 10 1.551 5.700 0 -27 714 36 Volksbühne, Sanierung der Untermaschinerie und Erneuerung der Lüftungsanlage Saal 714 41 Friedrichstadtpalast, Sanierung der Wasser-, Abwasser- und Regenwasserleitungen einschließlich der Sanitäranlagen 2112 2112 11.731 2.442 11.731 2.432 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 714 42 Schaubühne Werkstatt, Dach- und Asbestsanierung einschließlich teilweiser Erneuerung der raumluftt- und elektrotechnischen Anlagen 2112 2.700 2.473 1 1 10 10 0 205 714 43 Friedrichstadtpalast, Sanierung der Lüftungsanlagen 714 46 Deutsche Oper Berlin, Strangsanierung 893 75 Zuschüsse an jüdische Einrichtungen für investive Zwecke 2112 2112 222 23.500 3.340 28.602 0 0 19.670 0 0 1.500 0 1.500 1.500 0 1.000 1.500 3.000 840 1.500 7.000 0 1.500 13.500 0 1.432 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,1 2019 2025 115.061 90.080 2,1 2019 2022 16.689 2,1 2019 2022 24.981 Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % MG 05 701 00 701 27 701 42 Inneres und Sport Sanierung und Modernisierung des Olympiaparks Neubau Feuerwache Pankow Sportforum Berlin, Herrichtung der Herberge als Vereinshaus sowie als Sportfunktionsgebäude des Leichtathletikstadions 2112 2112 2112 83.870 6.600 9.000 9.402 5.562 0 10.339 6.000 225 0 10.856 6.000 206 0 18.157 6.000 150 0 26.005 6.000 5 500 33.200 6.000 400 3.000 44.468 52 5.500 701 44 Investitionen im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011 701 46 Sanierung und Modernisierung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks im Zusammenhang mit dem UEFA-Champions-League-Finale der Frauen 2015 2112 2112 1.414 2.328 1.408 2.077 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 6 231 701 60 701 62 701 64 701 65 701 66 701 67 701 69 714 00 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 87.600 2.411 930 1.750 1.400 5.850 12.000 9.960 0 2.405 917 1.701 108 0 0 7.397 0 1 1 2 1.000 0 0 3.100 4.500 12 6 2 95 0 0 25 10.000 0 0 7 0 2.000 0 0 16.000 0 0 0 0 3.000 500 0 20.000 0 0 0 0 800 3.000 0 37.100 -7 6 38 197 50 8.500 -562 Errichtung der kooperativen Leitstelle der Polizei und Feuerwehr Berliner Feuerwehr, Neubau einer Feuerwache für die Freiwillige Feuerwehr Gatow Berliner Feuerwehr, Neubau des Rettungswagen-Stützpunktes Nöldnerstraße Neubau RTW Stützpunkt auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Blankenfelde Errichtung einer Fahrzeughalle auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Staaken Neubau Rettungswache und Freiwillige Feuerwehr Altglienicke Neubau Berufsfeuerwache Hohenschönhausen Sportforum, Dachsanierung und Standsicherheit Trainingshallenkomplex BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,1 2019 2022 9.567 2,1 2,1 2018 2019 2021 2022 6.219 12.756 Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % MG 06 Justiz und Verbraucherschutz 701 14 Bauliche Maßnahmen zur Schaffung von Unterbringungmöglichkeiten für die Sicherungsverwahrung 2112 3.100 14.000 13.312 3.045 10 5.696 10 11.698 100 11.522 0 8.083 0 568 701 28 701 31 701 70 701 73 701 74 701 76 Neubau einer Anstalt des geschlossenen Männervollzuges Ersatzbau eines Unterkunftsgebäudes für den offenen Vollzug in der JVA Düppel Jugendstrafanstalt Berlin, Einbau eines Mobilfunkunterdrückersystems JVA Moabit Teilanstalt II Umbau, Sanierung und Grundinstandsetzung Mobilfunkunterdrückung in der Untersuchungshaft JVA Tegel, Teilanstalt I, Schaffung verfassungsgemäßer und rechtskonformer Unterbringungsmöglichkeiten für Gefangene im geschlossenen Männervollzug, 1. Bauabschnitt 2112 2112 2112 2112 2112 2112 117.000 13.654 771 16.800 2.325 3.430 113.366 13.646 763 0 277 0 800 0 1 0 1.000 500 600 0 6 0 1.000 2.500 482 0 0 0 50 40 0 0 0 1.000 7 0 0 0 0 3.000 0 0 1.752 8 1 12.800 -9 390 701 77 JVA Tegel, Teilanstalt I, Schaffung verfassungsgemäßer und rechtskonformer Unterbringungsmöglichkeiten für Gefangene im geschlossenen Männervollzug, 2. Bauabschnitt 2112 24.983 0 0 0 10.000 10.000 4.983 0 701 78 JVA Plötzensee, Schaffung einer unmittelbaren baulichen Verbindung zwischen den Liegenschaften JVA Charlottenburg und JVA Plötzensee 2112 3.100 0 0 1.500 1.000 500 100 0 714 01 Sanierung und Grundinstandsetzung des Justizgebäudes Littenstraße; 3. Bauabschnitt 714 24 JVA Charlottenburg; Hauptgebäude sowie Häuser 1, 2 und 3, Sanierung Flachdächer und Attika 2112 2112 30.334 1.657 30.333 1.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 714 27 Jugendstrafanstalt Berlin (JSA), Errichtung eines Sicherheitszaunes einschl. weiterer begleitender Sicherheitsmaßnahmen 2112 2.911 2.909 0 0 0 0 0 2 714 71 JVA Moabit, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit 714 72 JVA Moabit, Sanierung des Daches, Teilsanierung der Heizungs- Elektro- und Sanitäranlagen und Erneuerung von Bodenbelag und Haftzellenfenstern einschließlich der Gitter 2112 2112 1.900 6.575 1.836 6.232 1 13 2 10 10 10 0 10 0 0 51 300 714 74 JVA Moabit, Fassadensanierung und Schaffung eines barrierefreien Zugangs 714 77 JVA Tegel, Maßnahmepaket zur Erhöhung der Sicherheit, Erweiterung der Pforte 2 und Dämmstoffaustausch 2112 2112 1.500 1.650 1.359 1.128 120 600 2 66 2 4 1 4 0 0 16 -152 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 0 2,1 2019 2023 18.211 2,1 2018 2021 26.557 Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % MG 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft 701 04 Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB) 701 13 FU, Forschungsneubau, Tiermedizinisches Zentrum für Resistenzforschung, Robert-vonOstertag-Straße 2112 2112 701 15 701 16 701 18 701 19 701 20 701 34 701 36 701 39 701 47 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 FU, Grundsanierung des Instituts für Chemie, 1. Bauabschnitt HfS, Bauliche Maßnahmen für die Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin FU, Forschungsneubau, Forschung an Biogrenzflächen, auf dem Gelände Takustr. FU, Neubau Institutsgebäude für Fleischhygiene und -technologie (FB Veterinärmedizin) FU, Grundsanierung des Instituts für Chemie, 2. Bauabschnitt Neubau von zwei Sporthallen in der Kniprodestraße (Pankow) für zwei Oberstufenzentren Neubau der Hotelfachschule Berlin; Niederwallstr. (Mitte) Neubau des OSZ-Chemie/Physik/Biologie; Lipschitzallee (Neukölln) Umbau und Sanierung des Hauses des Deutschen Sports im Olympiasportpark für die Poelchau-Schule (Eliteschule des Sports) 701 50 Neubau (Ersatzbau) der Ballettsäle und Umbau der vorhandenen Schulgebäude, ErichWeinert-Str. (Pankow/Prenzlauer Berg) #BEZUG! 33.968 0 32.480 33.850 42.350 19.600 96.918 7.539 10.152 0 0 863 12.600 10.067 2112 65.371 5.000 0 61.842 5.000 2.000 91.492 5.000 12.000 108.881 5.000 16.000 113.424 5.000 1.500 8.500 12.000 0 0 2.000 1.000 0 1.500 4.500 10.000 7.000 0 0 5.000 700 32 1.670 500 5.000 4.600 5.000 0 10.000 100 0 405 400 1.000 100 10.000 1.000 17.000 100 0 200 55 400 1 14.000 5.000 17.000 95 0 17 0 32 0 0 0 0 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index #BEZUG! 2.468 41 -3 13.350 13.600 45.055 2,1 2,1 2018 2019 2023 2023 46.797 21.246 2,1 2,1 2,1 2,1 2019 2019 2019 2019 2023 2025 2023 2025 37.429 101.340 39.024 63.732 2,1 2018 2020 5.106 -2.922 701 51 Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau der Werner-Seelenbinder-Schule zu 2112 einem Schul- und Leistungssportzentrum 25.000 23.310 1.600 150 20 14 0 -94 701 52 701 59 702 32 702 33 702 34 702 36 704 01 Umbau der Flatow-Oberschule zur Schaffung neuer Unterrichtsräume Bauliche Herrichtung des Wohnwagenstellplatzes Dreilinden für durchreisende Sinti und Roma TU, Umbau für den Fachbereich 7 im TIB TU, Forschungsneubau Simulation Mathematik (IMoS) auf dem Gelände Fasanenstraße 80-84 TU, Neubau Mathematikgebäude TU, Grundsanierung Lehr- und Laborgebäude, Seestraße 13 HU, Umbau des Gebäudes Invalidenstraße 110 für die Philologischen Institute und die Zentraleinrichtung Sprachenzentrum 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2.945 3.222 32.728 34.529 90.000 36.000 56.600 2.904 3.198 32.728 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 1.000 2.000 0 0 0 15.000 12.000 5.000 5.000 41 1 0 6.529 68.000 30.000 49.600 704 08 704 14 704 15 704 16 704 20 706 18 707 00 707 01 HU, Umbau und Erweiterung für Forschungsbau Hybridsysteme HU, Neubau eines Forschungs- und Laborgebäudes für Lebenswissenschaften HU, Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes am Standort Unter den Linden 6 HU, Umbau und Erweiterung der Mensa Süd HU, Sanierung und Umbau Phillippstraße, Haus 20, Theoretische Biologie Ausbau Campus Schöneweide, 1. Bauabschnitt Beuth-Hochschule, Asbestsanierung Haus Bauwesen Beuth-Hochschule, Bau eines Hochschulgebäudes mit gemischter Nutzung am Campus Mitte 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 44.365 33.800 46.800 21.253 4.900 124.461 13.500 53.300 2.007 25.660 0 20.744 0 123.770 8.759 0 5.000 8.000 4.000 10 0 100 3.000 300 15.000 800 8.000 10 0 100 600 300 16.000 100 10.000 10 3.000 101 15 3.000 6.000 100 10.000 0 1.000 0 15 7.000 350 50 7.000 0 900 0 0 10.000 8 -910 7.800 479 0 390 1.111 32.700 Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 707 02 710 01 710 02 710 03 710 04 714 33 714 35 714 38 714 44 714 45 Beuth-Hochschule, Umbau der Flughafengebäude A und A2 für den Campus TXL OSZ Sozialwesen (Anna-Freud-Schule), Neubau, Halemweg 22 OSZ KfZ-Technik, Neubau Elektromobilität, Gierkezeile 1-3 Konrad-Zuse-Schule, Neu- und Ausbau Werkstatttrakt, Hermann-Hesse-Str. 34-37 Investive Maßnahmen für die Zweite Internationale Schule Beuth-Hochschule, Innensanierung Haus Bauwesen Grundsanierung und Umbau des OSZ Standorts Driesener Straße, 1. Bauabschnitt OSZ Konstruktionsbautechnik Lobeckstr. - Instandsetzung Heizung sowie Dach und Fassade TU, Asbestsanierung Physikgebäude Schulfarm Insel Scharfenberg, Instandsetzung Internat Haus 5 Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 106.000 0 0 0 0 0 500 2.500 500 2 100 50 1.000 1.000 1.000 375 1.500 2.500 5 0 500 0 1.000 2.000 0 0 0 955 5 0 1.000 0 5.000 2.000 0 0 0 700 0 0 1.000 0 99.000 919 1.734 5.201 0 1.451 0 0 0 0 0 2.500 2.800 11 1 1.000 10.100 4.500 5.218 5.000 2.500 714 47 OSZ Bautechnik II, Grundsanierung und Umbau für OSZ und Humboldt-Gemeinschaftsschule, 2112 2. Bauabschnitt, Driesener Straße 22 10.000 0 0 0 0 2.000 3.000 714 49 TU, Fassadenerneuerung des Gebäudes Technische Chemie 714 58 HTW, Ersatz und Erweiterung der IT-Infrastruktur 714 61 FEZ, Sanierung des Daches der Schwimm- und Sporthalle einschließlich der Regenwasserleitungen im Gebäude 2112 2112 2112 12.800 4.200 3.300 0 0 31 0 0 2.500 0 0 320 2.000 3.000 60 3.000 1.200 0 714 62 Jagdschloss Glienicke, Sanierung der Ufermauer einschließlich Erneuerung der angrenzenden 2112 Uferbefestigung 1.900 0 0 1.000 800 10.100 9.400 1 1 10.000 10.000 0 0 0 714 76 Botanischer Garten, Sanierung des Victoria-Regia-Hauses und Sanierung des Wärmenetzes sowie statische Ertüchtigung der Schaugewächshäuser B und C 2112 MG 11 Gesundheit und Soziales 701 82 Modulare Gebäude zur Unterbringung von Asylbegehrenden 2112 0 MG 12 Stadtentwicklung und Umwelt 701 80 Neubau eines archäologischen Fensters Berliner Rathaus 701 81 Errichtung eines Besucherzentrums Archäologisches Haus am Petriplatz 2112 2112 8.500 8.500 0 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,1 2018 2026 123.808 5.000 2,1 2019 2022 10.630 3.000 0 1 4.800 0 388 2,1 2,1 2018 2018 2021 2019 13.606 4.288 100 400 -400 1 37 10 650 30.000 30.000 5.000 5.000 0 0 0 0 500 0 500 1.500 1.000 500 1.300 1.000 300 3.500 3.000 500 26 -544 4 2.399 -1 0 3.500 2,1 2018 2022 9.214 9.214 Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % MG 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung 701 10 Sanierung des Internationalen Congress Centrums Berlin (ICC) 2112 719 04 Bauindexfonds 2112 12 55 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Tiefbau 720 01 Maßnahmen des Straßenbaus im Zentralen Bereich und im Bereich des Potsdamer/Leipziger Platzes BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 500 500 2.500 2.500 17.000 17.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2113 5.960 2.877 2.859 3.021 3.274 720 02 Aus- und Neubau von Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen 720 03 Neubau einer Straßenverbindung von An der Wuhlheide Märkische Allee (Weiterbau der TVO - Tangentialverbindung Ost) 2113 2113 3.425 500 2.446 500 3.250 500 4.976 500 5.197 750 720 14 Neubau von elektrischen Straßenbeleuchtungsanlagen 720 15 Neu - und Umbau von Gasstraßenbeleuchtungsanlagen 722 00 Maßnahmen des Grün- und Freiraumsystems im Stadtquartier Heidestraße (Brücken, Hafenbecken) 2113 2113 2113 3.500 100 85 3.500 100 180 9.400 100 136 9.400 100 100 8.900 100 69 722 03 Neubau einer Fußgängerbrücke Warschauer Straße über Bahnanlagen in Friedrichshain, 2. BA 2113 871 108 671 100 0 0 0 -8 722 05 Neubau einer Fußgängerbrücke über die Wuhle neben der Landsberger Allee 722 11 Neubau eines Straßentunnels von Reichpietschufer bis Heidestraße einschließlich Straßenbrücke über den Landwehrkanal 2113 2113 280 381.710 0 378.243 0 50 0 50 50 900 100 100 130 100 0 2.267 1,8 2018 2021 295 722 21 Neubau einer Straßenbrücke über die Spree im Zuge der geplanten Süd-Ost-Verbindung einschließlich Stützwänden (Treptow-Köpenick) 2113 1.700 200 57 1 0 722 22 Neubau der Straßenüberführung Buckower Chaussee über Bahnanlagen in TempelhofSchöneberg 2113 23.000 0 0 0 0 200 500 22.300 1,8 2018 2025 25.898 722 43 723 14 723 26 723 31 723 32 723 33 727 01 727 03 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2.030 3.444 5.600 5.750 27.700 19.000 10.537 1.969 33 1.305 0 892 1.413 0 10.290 0 25 800 0 650 500 0 30 0 25 1.000 0 1.000 3.000 0 0 0 600 250 50 1.300 3.500 0 0 100 1.100 45 100 1.000 3.500 100 0 100 200 44 100 908 3.500 100 0 100 47 0 5.350 0 12.287 18.800 217 1.669 2,0 2018 2022 6.048 2,0 2019 2027 22.040 1,8 2018 2019 2.004 Neubau der Nord- und Südseite der Brücke Am Bahndamm über die Wuhle in Köpenick Ausbau der Südpanke von Chausseestraße bis Habersaathstraße Ausbau der Erpe in Treptow-Köpenick Ausbau der Panke in Berlin Mitte und Pankow (Phase I) Ausbau der Panke in Mitte und Pankow (Phase II) Ausbau der Wuhle in Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick Neubau der Kynastbrücke über Bahnanlagen - Friedrichshain Neubau der Dunckerbrücke über Bahnanlagen im Zuge der Dunckerstraße in Pankow 200.000 958 119.042 86.191 93.924 Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 727 04 Neubau der Östlichen Bucher-Straßen-Brücke über Bahnanlagen im Zuge der Bucher Straße in Pankow 2113 5.000 0 0 0 50 100 100 4.750 1,8 2018 2022 5.360 727 05 Neubau der Ossietzkybrücke über die Panke im Zuge der Ossietzkystraße 727 06 Neubau der Sellheimbrücke über Bahnanlagen im Zuge des Karower Damms / Blankenburger Chaussee in Pankow 2113 2113 865 3.711 0 0 0 0 0 0 0 100 70 100 100 100 695 3.411 1,8 1,8 2018 2018 2021 2022 912 3.978 727 07 Neubau der Langen Brücke über die Dahme im Zuge der Müggelheimer Straße in TreptowKöpenick 2113 11.500 0 0 0 50 100 100 11.250 1,8 2018 2023 12.535 727 08 Neubau der Südlichen Blumenberger Damm Brücke über Gleisanlagen im Zuge des Blumenberger Damms in Marzahn-Hellersdorf 2113 7.800 0 0 0 50 50 50 7.650 1,8 2018 2023 8.502 727 30 727 31 727 32 727 49 727 63 2113 2113 2113 2113 2113 2.860 280 110 2.180 5.900 0 241 0 2.040 5.591 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 0 50 0 0 500 0 50 0 0 1.760 38 10 140 309 2,0 2018 2022 3.089 1,8 2018 2020 114 100 0 400 0 250 100 250 100 89 500 0 25 29 0 0 2.000 42 0 150 300 30 24 0 0 0 3.000 0 100 1.600 300 50 0 0 50 80 3.000 0 500 1.300 20 100 0 0 100 100 3.000 0 500 610 170 100 1,8 2018 2021 295 183 275 500 1.945 1,8 1,8 2018 2018 2021 2021 448 717 800 1,8 2018 2021 2.003 Neubau des Nauener Trog in Spandau Neubau des Möllentorsteges über den Mühlengraben in Spandau Neubau der Promenadenwegbrücke über die Erpe Neubau der Schönholzer Brücke über die Panke im Zuge der B 96 /Grabbeallee -PankowNeubau der Ludwig-Hoffmann-Brücke über den Westhafenkanal 727 69 Neubau der Südlichen Rhinstraßenbrücke über Bahnanlagen 727 70 Neubau des Verkehrsknotens Landsberger Allee/Märkische Allee mit 3 Straßenbrücken und zugehörigen Rampen- und Verbindungsfahrbahnen sowie Instandsetzung des Fußgängertunnels 2113 2113 727 71 727 72 727 73 727 74 727 75 727 76 727 78 727 80 727 81 727 83 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 Neubau Schiffbauer Damm-Brücke über die Panke Neubau der Löffelbrücke über die Panke Neubau der Zimmermannstraßenbrücke über die Wuhle Neubau der Nördlichen Rialtoringbrücke im Zuge des Rialtorings in Neu-Venedig Neubau der Schmöckwitzwerder Fußgängerbrücke über den Oder-Spree-Kanal Technische Erneuerung der Überbauung Schlangenbader Straße Neubau der Pyramidenbrücke über die Wuhle in Köpenick Neubau der Köpenicker-Allee-Brücke über Bahnanlagen Neubau der Salvador-Allende-Brücke über die Müggelspree Neubau der Fußgängerbrücke Waldebacher-Weg-Brücke über Bahnanlagen in MarzahnHellersdorf 280 0 1.270 425 680 14.195 488 0 0 1.200 1.900 1.270 0 0 0 0 50 570 0 0 50 80 0 40 500 727 84 Neubau von 10 Verkehrszeichenbrücken in Charlottenburg-Wilmersdorf/ Steglitz-Zehlendorf 2113 727 85 Neubau einer Fußgängerbrücke über die Panke im Schloßpark Niederschönhausen in Pankow 2113 (Schloßparkbrücke III) 800 121 0 0 0 0 0 0 50 0 100 50 100 71 550 0 1,8 1,8 2018 2018 2021 2019 843 123 727 86 Neubau der Löwenbrücke (Fußgängerbrücke) über das Tiergartengewässer in Mitte 500 0 0 0 50 100 350 0 1,8 2018 2021 527 2113 -20 Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 727 87 Neubau der Neuen Fahlenbergbrücke über den Gosener Kanal im Zuge der Gosener Landstraße in Treptow-Köpenick 2113 2.800 0 0 0 200 400 500 1.700 728 21 Neubau der nördlichen Uferbefestigung der Stadtspree zwischen Friedrichsbrücke und Monbijoubrücke, 2. Bauabschnitt 2113 4.786 4.695 20 0 0 0 0 71 728 22 728 23 728 24 728 25 728 40 728 45 2113 2113 2113 2113 2113 2113 1.385 4.000 6.000 2.280 1.000 3.654 80 0 0 82 816 230 600 0 0 500 200 1.000 500 0 0 500 240 1.000 100 100 100 500 0 964 105 100 100 500 0 260 0 500 500 198 0 200 0 3.300 5.300 0 -256 0 728 46 Neubau der Querbauwerke Humboldtmühle und des Oberflächenwasser-aufbereitungsanlage- 2113 Entnahmebauwerk am Tegeler Fließ in Reinickendorf 950 0 0 0 0 100 500 Neubau der Pumpstation Dianasee in Charlottenburg-Wilmersdorf Neubau der Uferbefestigung Bonhoefferufer (Spree) Neubau der Uferbefestigung Wikingerufer (Spree) Neubau des Sedimentfang im Bäketeich in Steglitz-Zehlendorf Neubau der Uferbefestigung des Nordhafen-Vorbeckens Neubau der Uferbefestigung am Nordgraben in Reinickendorf zwischen Oranienburger Straße und Schorfheidestraße BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 1,8 2018 2022 3.002 2,0 2,0 2018 2018 2022 2022 4.320 6.480 350 1,8 2018 2020 984 728 47 Neubau einer Sedimentationsanlage im Marzahn-Hohenschönhausener-Grenzgraben in Lichtenberg 2113 7.500 0 0 0 0 50 100 7.350 1,8 2019 2023 8.040 728 50 Neubau der Schleuse Neukölln sowie brückennaher Uferwände des Neuköllner Schifffahrtskanal im Bereich der Teupitzer -, Treptower-, Wildenbruch- und der Lohmühlenbrücke 2113 36.000 0 0 0 0 100 100 35.800 1,8 2019 2025 39.888 811 79 Fahrzeuge 821 64 Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen 881 01 Anteil Berlins an der Vorbereitung und Durchführung von Verkehrswegebaumaßnahmen des Bundes 213 212 2214 50 10 5.986 50 10 150 0 10 100 0 10 100 892 01 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen 222 6.400 6.324 250 500 -674 Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 12 70 720 05 720 16 720 18 812 11 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Verkehr Kapazitätserweiterung und Grundinstandsetzung des zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr Verbesserung der Umsteigebeziehungen im ÖPNV Einführung und Weiterentwicklung eines Qualitäts- und Managementsystems für den Straßenverkehr in Berlin 2113 2113 2113 213 18.538 0 3.000 4.000 400 150 5.000 2.800 200 150 4.500 7.000 200 150 3.000 8.400 200 150 2.000 9.800 0 812 12 Aufbau eines gemeinsamen Verkehrsinformations und -steuerungssystems für die Region Berlin/Brandenburg 213 200 200 200 200 812 13 812 14 812 79 891 01 891 02 891 10 213 213 213 222 222 222 460 100 30 11.800 214.000 3.000 460 595 30 12.000 221.000 3.000 460 50 30 12.000 228.000 3.000 460 50 30 12.000 235.000 3.000 892 01 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen 222 160 0 0 0 12 71 720 17 812 59 812 79 Verkehrslenkung Berlin Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen zur ÖPNV-Beschleunigung Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2113 213 213 500 350 100 500 50 200 500 200 100 500 200 100 500 12 80 723 10 811 79 812 79 891 01 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Integrativer Umweltschutz Neu-, Ersatz- und Rückbau von Grundwasserbeobachtungsrohren Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe für Gewässergütemaßnahmen im Bestand der Straßenregenentwässerung 2113 213 213 222 100 45 515 7.000 100 100 100 100 25 515 7.000 25 430 7.000 25 430 7.000 Technische Ausstattung für die Verkehrsinformationszentrale Umsetzung eines Konzeptes zur Verkehrsorganisation des Reisebusverkehrs Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe für die Straßenregenentwässerung Zuschüsse für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs Anteil Berlins an der Vorbereitung und Durchführung von Brückenbaumaßnahmen der Deutschen Bahn AG 1.038 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % 12 81 811 79 812 59 812 79 812 89 Fischereiamt Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 213 213 35 0 25 0 30 7 25 0 30 0 25 0 30 0 25 9 30 9.400 30 16.400 30 16.400 30 14.100 222 7.500 13.000 14.000 10.000 24 100 0 0 0 24 2321 0 2.638 0 2.356 15.000 1.894 15.000 624 2321 47 16 0 0 863 35 Aufwendungsdarlehen für den sozialen Wohnungsbau (1.Förderungsweg) im Anschluss an die 2321 Förderungsphase I 2.349 607 0 0 540 54.382 671.651 346 91.519 746.623 291 146.332 881.576 288 169.469 927.781 12 90 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 883 04 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung 2212 BENE - (Förderperiode 2014-2020) 892 19 Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung - BENE - (Förderperiode 2014-2020) 12 91 Klimaschutz und Energie 831 66 Erwerb von Beteiligungen an sonstigen Unternehmen 12 95 Förderung des Wohnungsbaus 831 40 Kapitalzuführungen an landeseigene Wohnungsbaugesellschaften 863 25 Aufwendungsdarlehen für die Förderung des Wohnungsbaues außerhalb des 1. Förderungswegs 863 33 Aufwendungsdarlehen für den sozialen Wohnungsbau (1. Förderungsweg) in der Förderungsphase I 863 43 Darlehen für die vom Wegfall der Anschlussförderung im Wohnungsbau Betroffenen (Darlehen) an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) 884 02 Zuführung Einzelplan 12 Summe 2321 2214 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % Einzelplan 13 - Wirtschaft, Technologie und Forschung 13 30 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Landesunternehmen und Strukturpolitik 883 06 Infrastrukturmaßnahmen der Bezirke im Rahmen der GRW mit EU- und Bundesbeteiligung 2212 883 07 Infrastrukturmaßnahmen der Hauptverwaltung im Rahmen der GRW mit EU- und 2212 Bundesbeteiligung 25.800 17.100 24.100 22.600 24.100 22.600 24.100 22.600 892 31 Zuschüsse im Rahmen der GRW - Gewerbliche Wirtschaft 892 32 Zuschüsse an private Träger im Rahmen der GRW - Infrastrukturmaßnahmen - 222 222 71.300 25.000 73.300 19.200 77.300 19.200 77.300 19.200 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Technologie und Forschung Zuschuss an das Sozioökonomische Panel (SOEP) für Investitionen 222 Zuschuss an das DLR-Forschungszentrum für Investitionen 222 Zuschuss an das Zentrum für Informationstechnik 222 Zuschuss an das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin für Investitionen 222 Zuschuss an das Wissenschaftszentrum für Investitionen 222 Zuschuss an den Forschungsverbund für Investitionen 222 Zuschuss an das Helmholtz-Zentrum Berlin für Material und Energie für Investitionen 222 Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum für Investitionen 222 Zuschüsse zur gezielte Forschungsförderung für Investitionen 222 Zuschuss an das Deutsche Rheumaforschungszentrum für Investitionen 222 Zuschuss an das Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (MfN) für 222 Investitionen 82 613 424 344 275 19.068 2.721 1.299 100 1.679 6.712 83 813 1.849 349 879 19.057 2.798 1.699 100 1.696 6.727 84 1.213 1.848 354 1.883 25.672 2.400 1.003 100 1.721 3.807 85 1.213 1.848 359 2.587 24.940 2.337 802 100 1.747 1.057 185 185 185 185 172.702 175.435 183.470 180.460 13 40 893 19 893 34 893 60 893 61 893 62 893 63 893 64 893 76 894 08 894 09 894 60 894 84 Zuschuss an die Zentralstelle zur Behandlung und Beseitigung radioaktiven Abfalls (ZRA) für Investitionen Einzelplan 13 Summe 222 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % Einzelplan 15 - Finanzen 15 00 Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service 863 08 Darlehen nach dem Flüchtlingshilfegesetz 2321 1 1 1 1 15 10 Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen 871 01 Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft 2321 8.000 8.000 8.000 8.000 871 02 Inanspruchnahme aus Bürgschaften für den Wohnungsbau 892 01 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen 2321 222 15.000 0 15.000 1.500 15.000 1.800 15.000 1.700 15 31 812 41 812 42 812 44 812 59 812 61 812 64 812 79 812 89 213 213 213 213 213 213 213 213 604 2.101 3.448 50 2.229 311 18 60 622 2.101 3.448 50 2.229 288 18 60 641 2.101 3.448 50 2.229 0 18 60 660 2.101 3.448 50 2.229 0 18 60 213 45 31.867 0 33.317 0 33.348 0 33.267 213 213 50 106 156 6 6 12 6 6 12 6 6 12 Finanzämter Erneuerung des Gerätebestands für die Datenverarbeitung Übernahme von einheitlichen Besteuerungsverfahren Erweiterung des Gerätebestands für die arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Erneuerung des Gerätebestands für die Datenverarbeitung Erweiterung des Gerätebestands für die arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 15 40 Senatsverwaltung für Finanzen - Personal 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Einzelplan 15 Summe Einzelplan 20 - Rechnungshof 20 00 Rechnungshof 812 40 Einführung eines Workflow-Systems für den eAkten-Betrieb 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Einzelplan 20 Summe BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % Einzelplan 27 - Zuweisungen an und Programme für die Bezirke 27 10 Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend, Wissenschaft 701xx Grundschulbaumaßnahmen im Rahmen städtebaulicher Verträge 27 12 Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Umwelt 701 00 Schnellbau von Schulen 720 04 Umgestaltung von Stadtplätzen Einzelplan 27 Summe 2112 2112 2113 62.200 0 0 1.000 1.000 1.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 0 1.000 15.000 0 16.000 15.000 0 16.000 32.200 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Pos Gesamtkosten finanziert bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h ∅ Rest ab Index 2021 in % Einzelplan 29 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 29 10 Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten 884 01 Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) 2214 89.931 66.171 1 1 29 11 Einführungsprojekte füe landesweite IT-Verfahren 812 40 Erwerb von Softwarelizenzen für das Berliner Rechnungswesen 213 0 25.000 0 0 29 20 720 16 720 19 720 21 891 02 891 12 891 13 892 01 892 02 892 18 893 70 2113 2113 2113 222 222 222 222 222 222 222 0 1.500 1.500 1 1.600 0 1 500 1 1 2.200 2.500 1.500 1 1.600 0 1 2.498 1 1 2.199 2.499 1.499 1 3.199 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 31.500 56.500 0 0 212 24 24 2321 2321 5.000 1 100 183.000 1 1.000 1 100 135.000 1 3.000 1 100 50.000 0 3.000 0 100 0 0 222 4.600 319.237 1.008 295.083 0 62.503 0 3.110 Kommunalinvestitionsprogramm Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen Maßnahmen zur Lärmminderung im Straßenland Investitionspauschale für die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Zuschuss an die BVG für den barrierefreien Ausbau von Straßenbahnhaltestellen Zuschuss an die BVG für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen Zuschuss an die Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH für Investitionen Investitionspauschale für Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger Kita-Ausbauprogramm 29 30 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen 719 05 Pauschale Mehrausgaben für Investitionen für die Schaffung von Wohnraum und 2112 Unterbringung von Flüchtlingen 29 90 821 60 831 49 831 66 861 42 871 30 Vermögen Kauf von Grundstücken für das Finanzvermögen Kapitalzuführung an die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH Erwerb von Beteiligungen an sonstigen Unternehmen Eigenkapital ersetzendes Gesellschafterdarlehen an die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH Inanspruchnahme aus der Risikoabschirmung 29 91 Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin 891 11 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen Einzelplan 29 Summe 0 0 0 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Gliederung der Einzelmaßnahmen nach Bezirken in T € Position Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 Zusammenstellung der Investitionsausgaben der Bezirke nach Positionen der Finanzplanung Ausgaben für bauliche Zwecke 2112 Hochbau 110.412 124.858 152.856 188.390 2113 Tiefbau 14.709 21.209 28.262 39.836 125.121 146.067 181.118 228.226 Summe sonstige Investitionsausgaben 212 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 2.629 2.328 2.300 1.710 213 Erwerb von beweglichem Vermögen 9.688 7.322 6.761 7.550 2212 Infrastrukturmaßnahmen 1.062 1.007 500 500 2214 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Bereiche 0 0 0 0 222 Zuschüsse an Dritte 10.314 10.189 10.275 10.267 2321 Darlehen 23.223 24.064 20.875 20.856 1.894 3.092 2.140 2.004 Summe: 48.810 48.002 42.851 42.887 Investitionen insgesamt: 173.931 194.069 223.969 271.113 24 Beteiligungen 2020 in T € Bezirk 2016 2017 2018 2019 11.778 18.569 16.214 21.169 8.776 11.643 13.277 15.277 Pankow 24.732 30.064 42.853 56.756 Charlottenburg-Wilmersdorf 10.237 10.260 9.870 10.237 Spandau 16.354 11.593 19.045 29.546 Steglitz-Zehlendorf 15.596 14.224 17.940 20.513 Tempelhof-Schöneberg 13.310 14.194 17.934 19.934 Neukölln 13.589 18.492 23.265 23.945 Treptow-Köpenick 16.179 12.314 19.384 17.765 Marzahn-Hellersdorf 17.541 29.131 22.953 27.069 Lichtenberg 15.414 14.234 12.332 18.461 Reinickendorf 10.425 9.351 8.902 10.441 173.931 194.069 223.969 271.113 Zusammenstellung der Investitionsausgaben nach Bezirken Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Bezirke insgesamt 2020 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Bezirk Mitte Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 715 00 715 01 715 02 812 59 812 89 33 07 812 79 Serviceeinheit Facility Management Energetische Sanierung der Einfachfenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz Energetische Sanierung der Fenster, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146 Einbau in Installation einer Notstromversorgung, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 2112 2112 2112 213 213 Serviceeinheit Personal und Finanzen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 498 3.025 240 0 0 0 Einzelplan 33 Summe 248 0 0 150 556 250 385 240 150 155 0 400 0 0 0 0 1.828 0 0 0 105 70 0 0 1.059 1.250 400 1.828 25 0 0 0 0 0 450 200 0 0 0 0 25 650 0 0 0 412 0 Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur 36 30 812 79 36 40 811 03 812 79 Kultur Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 Bibliotheken Bücherbusse Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 450 0 Einzelplan 36 Summe Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 Grundschulen 701 04 Neubau eines modularen Ergänzungsbaus Grundschule Chausseestraße/Boyenstraße, 1. BA 2112 4.500 0 100 4.200 200 0 0 0 701 05 701 06 715 07 715 10 2112 2112 2112 2112 14.715 4.840 250 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 1.000 0 0 0 3.000 500 100 0 4.000 1.000 6.715 3.340 150 0 2112 2112 300 150 0 0 0 0 300 150 0 0 0 0 Neubau Grundschule Chausseestraße/Boyenstraße, 2. BA Neubau Grundschule Chausseestraße/Boyenstraße, 3. BA Umbau der Fachräume, Einrichtung einer Bibliothek an der Gesundbrunnen-Grundschule Erweiterung von Küche und Mensa, Umgestaltung des Garderobenbereichs der HeinrichSeidel-Grundschule, Barrierefreiheit der Turnhalle 716 05 Freiflächenumgestaltung an der Gesundbrunnen-Grundschule 716 07 Freiflächenumgestaltung an der Anne-Lindh-Grundschule 0 0 2,1 2,1 2,1 2018 2019 2019 2022 2022 2020 15.951 5.145 255 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 37 03 715 01 715 02 37 04 715 00 715 13 37 05 701 00 Gemeinschaftsschulen Energetische Sanierung der Sporthalle Wiebestraße, Heinrich-von-Stephan-Oberschule Neubau einer Mensa, Heinrich-von-Stephan-Oberschule 2112 2112 500 1.000 0 0 50 0 450 0 0 0 0 100 0 900 Gymnasien Neubau der Sporthalle, Lessing-Gymnasium Umsetzung Schulkonzept John-Lennon-Gymnasium 2112 2112 4.500 1.700 0 0 0 0 414 220 1.100 416 0 1.000 2.986 64 2112 16.615 2.167 500 1.000 3.000 5.000 37 15 Sportförderung 715 13 Errichtung eines Ergänzungsbaus, Sportanlage Lüderitzstraße 2112 715 17 Poststadion, Neubau eines Umkleide- und Sanitärgebäudes (10 Kabinen) und Errichtung eines 2112 Sanitär- und Versorgungsbereiches in der Gegentribüne 699 1.506 0 0 0 6 200 0 399 0 100 1.250 0 250 Sonderpädagogische Förderzentren Umbau des Schulstandortes Berolinaschule zu einer Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" 4.500 2112 2112 850 463 33 192 0 0 190 0 0 0 0 0 627 271 715 20 Erika-Heß-Eisstadion, Erneuerung des Kühlsystems incl. der Bahnverrohrung (2 Bahnen) 716 13 Umbau des Naturrasenplatzes zu einem Kunstrasenplatz mit TPBL, Sportanlage Lüderitzstraße 2112 2112 1.200 600 0 0 0 0 0 150 100 100 500 350 600 0 716 16 Stade Napoléon, Umbau des Rasenplatzes zum Kunstrasenplatz (Football) 2112 600 0 0 50 200 350 0 656 7.474 6.515 12.250 9.500 fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,1 2019 2020 1.021 2,1 2018 2021 1.276 448 715 18 Errichtung eines Ergänzungsbaus zum Funktionsgebäude, Stade Napoléon 715 19 Poststadion, Neugestaltung des Eingangsbereiches und der Kassenhäuschen sowie Fertigstellung des Casinos Einzelplan 37 Summe BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 38 - Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt 38 00 Straßen- und Grünflächenamt 738 47 Grundhafter Ausbau der Fahrbahn Lüderitzstraße 738 49 Erneuerung der Alexandrinenstraße von Sebastianstraße bis Bezirksgrenze sowie der Stallschreiberstraße - Kofinanzierung 738 51 738 52 821 64 38 10 716 56 716 58 716 59 716 63 716 65 716 66 716 67 2113 2113 375 526 0 268 0 0 0 0 0 0 100 0 275 258 2,2 2019 2020 383 Grundhafte Erneuerung der Sickingenstraße von Ufnaustraße bis Berlichingenstraße Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen 2113 2113 212 1.500 3.147 0 118 0 0 10 0 428 10 0 1.023 10 100 688 10 1.400 890 2,2 2019 2022 1.599 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Erneuerung von Wegeflächen im Humboldthain Erneuerung der südlichen Spreeuferwege zwischen Wullenwebersteg und Moabiter Brücke Wegeerneuerung im Schillerpark zwischen Ungarnstraße und Barfusstraße Neubau Kinderspielplatz Kurfürstenstraße 54 Umgestaltung Platz der Republik Ostseite Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz Schillerpark, Grunderneuerung der Wege, Platzflächen, Wasserleitungen und der Bepflanzung zwischen Barfusstraße und Dubliner Straße 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 800 600 200 350 120 920 800 0 0 0 247 0 0 0 100 0 100 0 0 294 400 300 0 100 0 120 420 400 400 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 103 0 0 0 200 80 10 200 80 10 0 0 10 0 0 10 1.194 2.068 1.649 908 811 79 Fahrzeuge 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 821 64 Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Einzelplan 38 Summe 213 213 212 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 39 - Amt für Soziales 39 11 863 21 863 22 39 12 863 21 863 22 39 60 863 19 39 95 863 22 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 150 150 150 150 0 300 0 300 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 50 50 50 50 0 100 0 100 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 2321 1.850 1.850 1.850 1.850 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 30 30 30 30 2.280 2.280 2.280 2.280 0 0 0 550 31 40 527 287 380 0 183 139 0 621 1.194 322 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzelplan 39 Summe Einzelplan 40 - Jugendamt 40 11 715 06 715 07 715 12 Einrichtungen der Jugendarbeit Energetische Sanierung des Haus der Jugend, Reinickendorfer Straße Umbau des Abenteuerspielplatzes Humboldthain Energetische Sanierung der Jugendfreizeiteinrichtung, Kongostraße 2112 2112 2112 1.527 501 559 27 0 0 Einzelplan 40 Summe 423 0 0 Einzelplan 41 - Gesundheitsamt 41 00 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 715 01 Energetische Sanierung Fachdienstgebäude, Reinickendorfer Straße Einzelplan 41 Summe 2112 3.060 0 3.060 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt 42 00 883 05 893 31 893 39 42 02 811 79 812 89 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Einzelmaßnahmen 2212 222 222 1.000 1.500 700 1.000 1.500 700 0 1.500 700 0 1.500 700 Vermessung Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 30 0 0 25 0 0 0 0 3.230 3.225 2.200 2.200 1.333 2.000 0 0 1.000 0 0 0 1.815 0 0 680 0 0 160 700 1.500 1 3.334 11.778 1 1.001 18.569 1 1.976 16.214 1 1.381 21.169 9.500 Einzelplan 42 Summe Einzelplan 45 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 45 00 719 01 719 02 811 78 45 10 701 01 Allgemeine Finanzangelegenheiten Pauschale Mehrausgaben für Bauinvestitionen des Hochbaus Neue Beschaffungen mit Gesamtkosten bis zu 100 TEUR Verwaltung von Finanzvermögen Grundinstandsetzung des Innenbereiches des Turmbaus des Französischen Doms, Gendarmenmarkt 45 20 Stiftungen (ohne Heime) 831 90 Kauf festverzinslicher Wertpapiere aus zweckgebundenen Einnahmen Einzelplan 45 Summe Bezirk gesamt: 2112 2112 213 2112 24 3.300 0 940 2,1 2018 2021 3.508 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 Serviceeinheit Facility Management 715 01 Ausstattung von Schulen, Bürodienstgebäuden und Sportgebäuden mit Gebäuderegeltechnik 715 08 Sanierung des Dachgeschosses im Bürodienstgebäude Koppenstraße 38-40 715 09 Ausstattung von Schulen, Bürodienstgebäuden und Sportgebäuden mit Gebäuderegeltechnik (2. BA) 811 79 Fahrzeuge 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Einzelplan 33 Summe 2112 2112 400 840 391 0 0 0 0 0 0 440 0 400 9 0 2112 600 0 0 0 300 300 0 213 213 35 158 193 35 158 193 0 0 740 0 0 700 213 25 0 0 0 25 0 0 0 Einzelplan 34 - Ordnungsamt 34 00 Ordnung im öffentlichen Raum 811 79 Fahrzeuge Einzelplan 34 Summe 2,1 2,1 2019 2019 2025 2025 946 676 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 701 15 715 05 715 10 715 11 715 12 37 02 715 01 37 04 715 06 Grundschulen Neubau einer Grundschule am Standort der Emanuel-Lasker-Oberschule, Modersohnstraße Neubau einer Sporthalle und von Außenanlagen 21. G., Hallesche Straße Erweiterung der Thalia-Grundschule, Alt-Stralau (2. Bauabschnitt) Neubau einer Sporthalle und von Außenanlagen der Thalia-Grundschule, Alt-Stralau Grundsanierung des Direktorenhauses der Pettenkofer-Grundschule, Pettenkoferstraße 20-24 2112 2112 2112 2112 2112 14.662 3.000 3.376 2.170 1.295 0 0 1.066 0 0 0 0 1.481 0 365 1.000 0 0 0 930 2.000 0 0 0 0 4.000 50 0 1.370 0 Sekundarschulen Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen, Georg-Weerth-Schule, Eckertstraße 2112 1.270 0 0 905 165 0 Gymnasien Umbau und Schaffung von Fachräumen, Hermann-Hesse-Gymnasium, Böckhstraße 2112 1.500 0 Einzelplan 37 Summe 800 300 0 0 2.646 3.135 2.165 5.420 0 72 0 0 0 0 295 0 0 0 0 100 0 75 0 0 340 0 331 100 0 0 0 0 0 0 200 0 6.000 1.662 2.950 829 800 0 2,1 2019 2022 3.189 2,1 2019 2021 2.261 2,2 2018 2018 340 2,2 2018 2019 307 200 400 6.000 Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 00 738 10 738 11 738 13 738 16 738 19 738 20 738 21 Tiefbau und Straßenverwaltung Umbau der Eldenaer Straße (Thaerstraße bis Proskauer Straße) Umbau der Rigaer Straße (Bersarinplatz bis Proskauer Straße) Umbau der Gehwege Weidenweg von Bersarinplatz bis Liebigstraße Erneuerung der Fahrbahn Rüdersdorfer Straße Ersatzbau der Bödikerstraße von Persiusstraße bis Laskerstraße Erneuerung der Gehwege und Baumpflanzungen in der Matternstraße Einrichtung von Fahrradstreifen im Kiez um den Boxhagener Platz 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 800 1.100 340 937 431 300 696 42 110 0 0 0 0 0 758 918 0 937 0 0 326 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 38 10 716 32 716 37 716 39 716 40 716 41 716 42 716 43 716 44 716 45 716 46 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Wiederherstellung des Spielplatzes Büschingstraße/Höchste Straße Neubau des Wegesystems im Görlitzer Park einschließlich eines Bewässerungssystems Neubau des Spielplatzes Muskauer Straße/Ecke Manteuffelstraße Neubau des Kinderspielplatzes Böckhstraße Neubau des Kinderspielplatzes Friedenstraße im Volkspark Friedrichshain Neubau der Uferwege am Landwehrkanal Neubau der Uferwege auf der Halbinsel Stralau Neubau des Kinderspielplatzes Palmkernzeile Sanierung des Bunkerbergs im Volkspark Friedrichshain Neubau der Wege in der denkmalgeschützten Grünanlage Viktoriapark 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 190 385 357 0 0 0 240 0 0 0 0 325 0 225 100 300 367 308 1.703 1.390 2321 2321 195 179 202 196 0 310 0 310 2321 2321 2 6 2 8 0 30 0 30 Einzelplan 38 Summe 240 1.500 150 170 190 710 490 225 500 3.000 0 930 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzelplan 39 - Amt für Soziales 39 11 863 21 863 22 39 12 863 21 863 22 39 40 821 63 39 60 863 19 39 95 863 22 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe Abgeltung von Rückerstattungsansprüchen anderer und Zahlung von Rückgewährsentgelten 212 463 477 450 450 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 2321 676 686 807 807 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 25 30 49 49 1.546 1.601 1.646 1.646 Einzelplan 39 Summe 0 570 150 170 0 0 0 0 400 2.700 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,2 2019 2019 240 2,2 2,2 2018 2018 2018 2019 190 726 2,2 2,2 2019 2019 2020 2022 511 3.198 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 40 - Jugendamt 40 11 Einrichtungen der Jugendarbeit 715 04 Grundsanierung des Gebäudes Stadthaus Böcklerpark, Prinzenstraße 2112 715 05 Anbau mit Anschluss an das Bestandsgebäude und Teilsanierung des bisherigen Küchen- und 2112 Santärbereichs Schatzinsel, May-Ayim-Ufer 715 07 715 08 716 01 40 21 715 10 40 40 715 01 730 150 1.461 5 0 0 0 0 0 0 0 0 -731 145 Innensanierung und Teilsanierung Wärmedämmung Statthaus Böcklerpark, Prinzenstr. 1 Neubau eines festen Zirkushauses am Standort Schatzinsel, May-Ayim-Ufer 4 Sanierung Natursteinmauer JC KoCa, Landsberger Allee 15 2112 2112 2112 200 135 87 178 0 0 0 0 0 0 135 87 0 0 0 200 0 0 -178 0 0 Kindertagesbetreuung Sanierung des Gebäudes und der Außenanlagen, Fürstenwalder Straße 2112 4.634 271 1.062 1.800 1.202 0 299 Förderung von Familien und familärer Erziehung Komplettsanierung des Gebäudes Singerstr.22 2112 2.700 0 2.600 0 0 0 100 1.062 2.022 1.202 300 213 10 10 10 10 0 0 0 0 2212 222 60 1.500 5 1.500 500 1.500 500 1.500 222 700 700 700 700 213 1 2.261 14 2.219 0 2.700 0 2.700 Einzelplan 40 Summe Einzelplan 41 - Gesundheitsamt 41 00 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Einzelplan 41 Summe Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt 42 00 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 883 05 Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten 893 31 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 893 39 Städtebauliche Einzelmaßnahmen 42 02 Vermessung 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Einzelplan 42 Summe BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 45 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 45 00 719 01 811 78 45 20 831 90 Allgemeine Finanzangelegenheiten Pauschale Zuweisungen für Investitionen Neue Beschaffungen mit Gesamtkosten bis zu 100 TEUR Stiftungen (ohne Heime) Kauf festverzinslicher Wertpapiere aus zweckgebundenen Einnahmen Einzelplan 45 Summe Bezirk gesamt: 2112 213 24 665 0 275 0 930 199 930 199 1 666 8.776 1.880 2.155 11.643 1.992 3.121 13.277 1.992 3.121 15.277 6.000 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2020 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Bezirk Pankow Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 05 812 89 33 06 715 06 811 79 812 89 Serviceeinheit Finanzen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 Serviceeinheit Facility Management BDG Rathaus Pankow: Einbau von drei Aufzugsanlagen; Breite Straße Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 2112 213 213 819 184 Einzelplan 33 Summe 0 150 0 0 720 30 130 0 0 160 0 0 0 0 0 0 880 310 0 0 0 0 210 0 -85 Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur 36 10 Volkshochschulen 715 00 Kultur- und Bildungszentrum "Sebastian Haffner": denkmalschutzgerechte Sanierung der Aula; Prenzlauer Allee 812 89 36 20 812 79 36 30 812 59 812 79 36 40 812 59 812 79 2112 435 0 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 10 10 0 0 Musikschulen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 5 5 0 0 Kultur Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 5 17 5 17 0 0 0 0 Bibliotheken Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 17 10 17 10 0 0 0 0 64 64 210 0 Einzelplan 36 Summe 225 2,1 2018 2020 453 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2020 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 00 811 79 37 01 701 01 Schule und Sport Fahrzeuge Grundschulen Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer vierzügigen Grundschule; Amalienstraße 213 35 0 0 0 2112 16.600 0 0 2.000 4.000 5.000 4.500 1.100 701 02 Grundschule am Wasserturm: Ergänzungsneubau für Erweiterung zur dreizügigen Grundschule 2112 einschl. Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Tino-Schwierzina-Straße 11.300 0 0 1.000 2.000 4.000 3.500 800 701 03 Carl-Humann-Grundschule: Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen; Scherenbergstraße 701 04 Neubau eines Schulkomplexes Grundschule/ISS für jeweils vier Züge und Neubau einer Sporthalle mit fünf Hallenteilen; ehemaliger Rangierbahnhof; Berliner Straße 2112 2112 10.550 61.500 0 0 0 0 1.000 0 2.000 0 4.000 500 3.000 3.000 550 58.000 2,1 2019 2027 71.832 701 06 Jeanne-Barez-Schule: Ausbau des Standortes Hauptstraße zu einer 4-zügigen Schule; Hauptstraße OT Französisch Buchholz 2112 8.400 0 0 0 0 500 2.000 5.900 2,1 2019 2022 8.929 715 03 Neubau einer Sporthalle und Sportaußenanlagen, Charlottenstraße 715 11 Grundinstandsetzung Schulgebäude, Lessingstraße 715 12 Schule im Hasengrund: Sanierung und Ausbau Dachgeschoss einschl. Aufzug, Flucht- und Rettungswege und Erneuerung Haustechnik; Charlottenstraße 2112 2112 2112 5.100 5.498 5.400 4.490 442 0 0 1.400 0 0 1.730 0 0 1.194 542 0 0 1.500 610 732 3.358 2,1 2018 2021 5.740 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 37 02 Sekundarschulen 701 00 Reinhold-Burger-Oberschule: Neubau der Sporthalle mit vier Hallenteilen einschl. Sportaußenanlagen, Neue Schönholzer Straße 213 50 30 0 0 2112 10.850 957 3.000 3.000 3.000 893 715 00 Hufeland-Oberschule: Herrichten für Neubau eines Modularen Ergänzungsbaus (MEB); Walter- 2112 Friedrich-Straße 900 0 0 300 600 0 10 10 0 0 5.000 1.000 3.000 5.000 8 8 0 0 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 37 03 Gemeinschaftsschulen 701 00 Tesla-GS: Umbau und Erweiterung des Schulstandortes Rudi-Arndt-Straße/ Conrad-Blenkle2112 Straße zur dreizügigen Gemeinschaftsschule und Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 18.750 505 0 0 0 3.500 745 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2020 2021 Index in % 37 04 Gymnasien 701 00 Rosa-Luxemburg-Oberschule: Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus, Einbau von Fachräumen im Hauptgebäude sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen; Borkumstraße 14.300 0 1.000 2.000 3.000 4.000 3.500 800 30.712 5.631 5.000 5.000 4.000 5.000 4.000 2.081 24.550 0 0 2.000 5.000 5.000 5.000 7.550 701 03 Felix-Mendelssohn-Bartoldy-Gymnasium: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau 2112 zum vierzügigen Gymnasium; Eugen-Schönhaar-Straße 16.250 0 0 1.000 2.000 5.000 5.000 3.250 701 06 ehemaliges Coubertin-Gymnasium Grundinstandsetzung und Ausbau zu einem 5-zügigen Gymnasium; Conrad-Blenkle-Straße 15.600 0 0 0 0 500 2.500 12.600 10 10 0 0 5.000 5.000 2112 701 02 Max-Delbrück-Schule: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum fünfzügigen Gymnasium einschl. Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Kuckhoffstraße 2112 37 15 Sportförderung 715 01 Neubau Funktionsgebäude Sportplatz, Buchhorster Straße Einzelplan 37 Summe fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2112 701 01 Denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandortes Pasteurstraße und Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 37 05 Sonderpädagogische Förderzentren 701 00 Panke-Schule: Standardgerechter Ausbau der Schule mit Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Galenusstraße BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € 2112 213 2112 18.000 0 0 1.000 2.000 5.000 2112 1.500 0 0 500 500 500 15.513 21.588 32.836 46.393 0 44.500 2,1 2019 2023 16.910 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2020 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 00 Tiefbau und Straßenverwaltung 715 03 Abriss Baracke 9 und Herrichtung einer Stein- und Materiallagerplatzfreifläche, Nachtalbenweg 2112 300 0 298 0 0 0 2 725 16 Neubau der Friedrich-Engels-Straße von Knotenpunkt Wilhelmsruher Damm/Quickborner Straße bis Pastor-Niemöller-Platz 2113 7.970 3.921 1.000 1.000 1.000 1.000 49 0 725 17 725 22 725 23 738 02 738 15 738 21 738 22 738 24 738 26 738 29 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 4.793 6.927 6.845 3.233 2.810 4.400 2.530 4.090 2.370 2.750 4.602 6.582 0 3.080 10 38 35 12 36 10 0 285 0 0 400 900 0 0 0 0 0 0 0 0 700 900 0 0 0 0 0 0 0 0 600 700 330 500 400 400 0 0 500 0 400 600 500 600 200 400 0 0 1.000 191 60 5.345 153 700 1.262 1.665 2.978 1.734 1.940 738 30 Neubau der Hauptstraße im OT Rosenthal von Friedrich-Engels-Straße bis Mönchmühler Straße 2113 4.700 0 0 0 0 50 738 31 Neubau der Schönhauser Straße von Hauptstraße bis Kastanienallee 738 32 Umbau im öffentlichen Straßenland zur Aufnahme einer Kiez-Bus-Linie in Blankenburg 738 33 Neubau der Straße Alt-Buch von Wiltbergstraße bis Schwanebecker Chaussee/ Zepernicker Straße Am Stener Berg, OT Buch 2113 2113 2113 5.120 365 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 34 Neubau der Bahnhofsstraße von Berliner Straße bis Pankstraße Blankenburger Weg, OT Französisch Buchholz 2113 3.000 0 0 0 738 35 Ausbau der Ferdinand-Buisson-Straße von Bahnhofsstraße bis Straße 55, OT Französisch Buchholz 2113 1.750 0 0 738 36 Planfeststellungsverfahren Straße an der Industriebahn von Romain-Rolland-Straße bis Blankenburger Straße (Verkehrslösung Heinersdorf, Netzelement N2) OT Heinersdorf 2113 350 0 811 79 Fahrzeuge 213 Neubau der Pasewalker Straße von Anschlussstelle A 114 bis Eweststraße Umbau der Blankenburger Straße von Dietzgenstraße bis Pasewalker Straße Neubau der Berliner Allee von Pistoriusstraße/ Albertinenstraße bis Rennbahnstraße Umbau der Berliner Straße von Breite Straße bis Granitzstraße Neubau der Schönstraße von Mirbachplatz bis Rennbahnstraße Neubau des Rosenthaler Weges von der B 96A Blankenfelder Chaussee bis Blaubeerweg Neubau der Triftstraße von Mühlenstraße bis Schönerlinder Straße Neubau der Kastanienallee von Friedrich-Engels-Straße bis Dietzgenstraße Neubau der Bucher Straße von Hauptstraße bis Straße 103 Neubau des Straßenzuges Germanenstraße/Straße vor Schönholz von Waldsteg bis Schützenstraße 2,2 2019 2024 7.598 2,2 2,2 2,2 2,2 2018 2018 2018 2018 2022 2024 2022 2023 2.753 4.630 2.579 3.053 4.650 2,2 2019 2026 5.424 50 50 20 5.070 315 4.480 2,2 2,2 2,2 2019 2019 2019 2027 2020 2026 6.021 373 5.193 0 20 2.980 2,2 2019 2024 3.330 0 0 20 1.730 2,2 2019 2024 1.943 0 0 0 20 330 2,2 2019 2020 358 60 0 0 0 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2020 2021 Index in % 821 64 821 65 38 10 715 10 715 11 716 36 716 44 716 45 716 49 716 51 716 52 716 55 716 57 716 58 716 60 716 62 716 63 716 65 716 66 716 67 811 79 812 79 821 64 38 20 715 01 716 01 811 79 812 79 Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen 212 212 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Neubau der Personalunterkunft mit Werkstatt-, Geräte- und Garagenräumen, Bürgerpark Denkmalgerechte Sanierung Eingangstor Schlosspark Buch Neubau eines Kinderspielplatzes, Norweger Straße Neubau eines Kinderspielplatzes, Kissingenstraße Neubau einer Grünanlage, Dietzgenstraße bis Fritz-Reuter-Straße Neubau eines Spielplatzes, Greifswalder Straße Neubau eines Spielplatzes, Binzstraße Neubau einer Grünanlage mit Spielplatz, Hauptstraße OT Französisch Buchholz Neubau eines Spielplatzes, Hörstenweg Umbau des Volksparkes Prenzlauer Berg Umbau des Parkes und des Spielplatzes Am Weißen See Umbau der Grünanlage, Kreuzpfuhl Umbau der Grünanlage, Wilhelmsruher See Umbau des Bürgerparks Neubau eines Kinderspieplatzes Pistoriusstr. Neuba Außenanlage Personalunterkunft, Wilhelm-Kuhr-Straße Entwicklung einer Kleingartenanlage nach BKleingG, Hansastraße Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 213 213 212 1.535 250 919 380 180 120 100 300 160 120 270 400 400 350 180 430 775 Friedhöfe Denkmalgerechte Herrichtung der Friedhofsmauer Schönstraße/Roelckestraße Anlage einer Bestattungsfläche mit unterschiedlichen Bestattungsarten, Friedhof III Abt. 35 Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 2112 213 213 350 220 Einzelplan 38 Summe 100 58 100 58 100 58 100 58 110 194 415 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0 41 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 136 54 315 600 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 200 0 0 0 152 14 0 174 0 0 0 0 0 0 150 0 0 156 150 10 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 10 10 0 0 24 114 98 210 0 20 20 10 0 0 0 478 56 463 295 171 110 90 0 114 96 0 152 180 -35 160 410 765 367 0 0 0 70 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 20 0 0 -17 200 3.936 3.934 4.913 5.204 1.049 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,0 2019 2020 388 2,0 2,0 2019 2019 2020 2020 122 102 2,0 2,0 2,0 2,0 2019 2018 2018 2018 2020 2019 2020 2020 122 275 416 416 2,0 2,0 2,0 2019 2019 2019 2020 2021 2022 184 447 822 2,0 2019 2020 224 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2020 2021 Index in % Einzelplan 39 - Amt für Soziales 39 11 863 21 863 22 39 12 863 21 863 22 39 60 863 19 39 95 863 22 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 123 454 131 520 155 465 160 480 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 100 127 100 127 73 137 77 143 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 2321 1.364 1.382 1.400 1.420 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 15 15 25 30 2.183 2.275 2.255 2.310 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 455 0 2 2 0 455 1.176 700 1.176 700 1.176 700 1.176 700 1.876 1.876 1.876 1.876 Einzelplan 39 Summe Einzelplan 40 - Jugendamt 40 21 715 02 715 03 893 53 Kindertagesbetreuung Neubau Kita im Entwicklungsgebiet Alter Schlachthof, Agnes-Wabnitz-Straße Ersatzbau Kita Thulestraße Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-13 2112 2112 222 Einzelplan 40 Summe 3.130 3.813 1.792 0 Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt 42 00 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 893 31 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 893 39 Städtebauliche Einzelmaßnahmen Einzelplan 42 Summe 222 222 1.338 3.358 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2020 2021 Index in % Einzelplan 43 - Umwelt- und Naturschutzamt 43 00 Umwelt- und Naturschutz 811 79 Fahrzeuge 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 Einzelplan 43 Summe 20 0 0 15 0 0 0 0 20 15 0 0 258 0 0 0 0 763 0 518 258 24.732 0 30.064 763 42.853 518 56.756 Einzelplan 45 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 45 00 Allgemeine Finanzangelegenheiten 719 01 Pauschale Zuweisungen für Investitionen 811 78 Neue Beschaffungen mit Gesamtkosten bis zu 100 TEUR Einzelplan 45 Summe Bezirk gesamt: 2112 213 45.549 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 Serviceeinheit Facility Management 715 01 Rathaus Schmargendorf Innenaufzug einschließlich barrierefreie Flure und Behinderten WCs (Inklusion) 2112 811 79 812 59 812 66 812 68 812 89 213 213 213 213 213 Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Aktive Netzwerkkomponenten ab 2011 Update Betriebssystem und Standard-SW Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 700 1.954 900 0 928 629 Einzelplan 33 Summe 470 230 0 0 14 20 250 180 280 0 30 250 90 70 0 0 250 0 160 0 168 250 0 280 1.214 670 410 698 0 26 1 Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 Grundschulen 715 28 Neubau von zusätzlichen Unterrichts und Gruppenräumen sowie Erweiterung der Mensa an der Erwin-von-Witzleben Grundschule 2112 4.000 0 0 0 1.991 990 1.019 2,1 2018 2021 4.252 2112 700 0 0 0 0 700 0 2,1 2019 2019 700 2112 4.997 0 0 0 0 0 4.997 37 04 Gymnasien 715 26 Fenster- und Fassadensanierung nach Vorgaben des Denkmalschutzes im GoetheGymnasium, Gasteiner Straße 23 2112 860 0 0 430 0 0 430 715 27 Sanierung der Schulsporthalle Wald-Oberschule, Waldschulallee 95 2112 1.400 0 0 600 0 0 800 715 29 Alt-Schmargendorf- und Judith-Kerr-Schule Fenster- und Fassadensanierung 37 02 Sekundarschulen 715 02 Neubau einer Schulsporthalle (Doppelsporthalle) mit der Option der späteren Aufstockung mit Schulräumen (zwei zusätzliche Etagen) Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 37 15 715 14 715 15 715 16 Sportförderung Neu- und Umbau Hubertussportplatzes Um- und Ersatzbau der Funktionsgebäude auf der Sportanlage Hubertusallee 50 Erneuerung der RLT-Anlage, Entrauchung der Halle sowie der Umkleideräume und des Büros Sporthalle im Freizeitzentrum am Steinplatz, Uhlandstraße 194 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 2112 2112 2.600 2.800 700 0 0 0 213 Einzelplan 37 Summe 0 0 0 450 0 700 450 0 0 500 500 0 0 75 0 148 0 2.255 2.441 2.838 1.200 2.300 0 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,1 2019 2022 2.976 Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 00 Tiefbau und Straßenverwaltung 738 38 Fahrbahnerneuerung der Konstanzer Straße zwischen Lietzenburger Straße und Brandenburgische Straße 2113 1.658 600 0 297 0 0 761 738 39 Fahrbahnerneuerung des Spandauer Damm zwischen Bolivarallee/Gotha-Allee und Bezirksgrenze 2113 1.300 0 0 0 0 0 1.300 738 40 738 41 738 46 738 47 738 50 2113 2113 2113 2113 2113 1.920 1.152 1.100 1.100 1.650 1.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 400 600 0 352 0 700 350 0 0 0 0 0 271 0 1.100 0 700 738 53 Gehwegerneuerung Reichsstraße zwischen Westendallee und Kastanienallee 738 54 Erneuerung der Radwege am Messedamm zwischen Halenseestraße und Kaiserdamm 738 55 Fahrbahndeckenerneuerung der Windscheidstraße zwischen Kantstraße und Stuttgarter Platz 2113 2113 2113 800 700 350 0 0 0 0 0 0 163 400 0 637 300 0 0 0 350 0 0 0 2,2 2019 2019 350 738 56 Umbau des Kreuzungsbereiches Horstweg / Wundtstraße zu einer Platzfläche 738 57 Umbau des Kreuzungsbereiches Bismarckstraße / Wilmersdorfer Straße 738 58 Erneuerung der Fahrbahn Gehwege, Parkbuchten und Parkhäfen Olivaer Platz zw. Lietzenburger Straße und Pariser Straße 2113 2113 2113 500 400 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 400 375 0 0 0 2,2 2,2 2,2 2019 2019 2019 2019 2019 2019 500 400 375 738 59 Umbau der Loschmidtstraße im Einmündungsbereich Alt-Lietzow 2113 275 0 0 0 0 275 0 2,2 2019 2019 275 Fahrbahnerneuerung des Kurfürstendamm zwischen Adenauerplatz und Rathenauplatz Fahrbahnerneuerung der Platanenallee zwischen Soorstraße und Kirschenallee Umbau des gesamten Kreuzungsbereiches des Luisenplatzes Fahrbahndeckenerneuerung der Detmolder Straße zwischen Blissestraße und Bundesplatz Fahrbahnerneuerung des Kurfürstendamm zwischen Wielandstraße und Knesebeckstraße sowie zwischen Joachimstaler Straße und Breitscheidplatz Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 38 10 715 01 716 01 716 02 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Denkmalgerechte Wiederherstellung der Ruhwaldkolonaden Grundinstandsetzung der Wegeflächen und Treppen in der Grünanlage Sömmeringpark Denkmalgerechte Grundinstandsetzung der Stütz- und Sockelmauern im Gartendenkmal Brixplatz, 1. Bauabschnitt BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2112 2112 2112 700 400 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 250 400 0 450 0 0 0 0 0 2,0 2,0 2018 2018 2019 2018 714 400 716 03 Neubau (Ersatzbau) der Wegeflächen in der Grünanlage Volkspark Wilmersdorf, westlicher Bereich zwischen Prinzregentenstraße und Bundesallee 2112 290 0 0 0 0 290 0 2,0 2019 2019 290 716 04 Gartendenkmalgerechte Erneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Lietzenseepark, 2. Bauabschnitt 2112 420 0 250 170 0 0 0 716 05 Neubau (Ersatzbau) der Wegeflächen in der Grünanlage Volkspark Wilmersdorf, östlicher Bereich zwischen Prinzregentenstraße und Bundesallee 2112 400 0 0 0 400 0 0 2,0 2018 2018 400 716 07 Denkmalgerechte Grundinstandsetzung der Stütz- und Sockelmauern im Gartendenkmal Brixplatz, westlicher Bereich, unterhalb des Spielplatzes, 2. Bauabschnitt 2112 250 0 0 250 0 0 0 716 08 716 09 716 10 716 11 2112 2112 2112 2112 250 150 260 140 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 150 260 0 0 0 0 140 0 2,0 2,0 2,0 2018 2018 2019 2018 2018 2019 150 260 140 716 12 Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Richard-Wagner-Straße 32 2112 716 69 Neubau (Ersatzbau) des Preussenparkes einschl. der Wiederherstellung der Wegeflächen und 2112 des Rahmengrüns nach historischen Vorgaben 370 1.100 0 120 0 0 0 480 0 0 370 0 2,0 2019 2019 370 500 2,0 2019 2019 250 Denkmalgerechte Instandsetzung der Kleinen Kaskade im Lietzenseepark Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Wilhelmsaue Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Sesenheimer Straße / Goethestraße 33 Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Karl-August-Platz, südlicher und nördlicher Teilbereich 716 73 716 74 716 77 716 80 Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Lyckallee Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Mannheimer Straße 19 c Denkmalgerechte Erneuerung der Parkwege am Brixplatz Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes einschl. Bolzplatz im Volkspark Wilmersdorf Livländische Str. 2112 2112 2112 2112 80 80 250 420 0 0 0 267 70 70 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 153 716 81 716 84 716 85 716 86 716 88 811 79 893 41 Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Jungfernheide Herstellung einer Durchwegung am Westkreuz Erneuerung der Wege und Treppen im Gartendenkmal Georg-Kolbe-Hain Grundinstandsetzung der Wege im Volkspark Wilmersdorf - Fennsee Erneuerung der Wege und Treppen im Gartendenkmal Ruhwaldpark Fahrzeuge Zuschüsse für Investitionen des Kleingartenwesens 2112 2112 2112 2112 2112 213 222 123 450 400 280 300 123 0 0 0 0 0 150 0 0 100 190 20 0 0 0 0 0 183 20 0 0 0 0 0 152 20 0 0 0 0 0 0 20 0 300 400 280 200 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 38 20 715 01 811 79 812 79 38 81 812 79 Friedhöfe Erneuerung der Dächer und Regenrinnen Friedhof Berliner Straße Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 213 213 Gärtnereien und Baumschulen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 Einzelplan 38 Summe 700 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 150 0 110 0 20 0 0 1.050 4.077 3.971 3.680 Einzelplan 39 - Amt für Soziales 39 11 863 21 863 22 39 12 863 21 863 22 39 60 863 19 39 81 863 18 39 95 863 22 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 530 279 548 310 495 245 495 245 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 18 231 19 257 20 210 20 210 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 2321 756 766 700 700 Ausbildungsförderung Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 2321 1.100 1.200 1.100 1.100 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 Einzelplan 39 Summe 18 20 20 20 2.932 3.120 2.790 2.790 550 2,1 BPU / EU / erster Ansatz 2019 Prognose Fertigstellung in T € 2021 fiktive Gesamtkosten inkl. Index 729 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 41 - Gesundheitsamt 41 00 812 79 41 81 812 79 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 18 6 0 0 Überregionale Gesundheitsaufgaben Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 33 0 51 6 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 4.930 0 0 0 0 198 0 171 0 10 72 10 0 10 0 10 4.940 10.237 82 10.260 208 9.870 181 10.237 Einzelplan 40 Summe Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt 42 00 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 893 39 Städtebauliche Einzelmaßnahmen 222 Einzelplan 42 Summe Einzelplan 45 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 45 00 719 01 811 78 45 20 831 79 831 90 Allgemeine Finanzangelegenheiten Pauschale Zuweisungen für Investitionen Neue Beschaffungen mit Gesamtkosten bis zu 100 TEUR Stiftungen (ohne Heime) Kauf festverzinslicher Wertpapiere Kauf festverzinslicher Wertpapiere aus zweckgebundenen Einnahmen Einzelplan 45 Summe Bezirk gesamt: 2112 213 24 24 0 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2016 2017 2018 2019 2020 Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft fiktive Gesamtkosten inkl. Index Bezirk Spandau Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 Serviceeinheit Facility Management 811 79 Fahrzeuge 213 Einzelplan 33 Summe 60 0 0 0 60 0 0 0 Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur 36 10 812 79 812 89 36 20 812 79 36 30 812 79 36 40 811 79 812 79 Volkshochschulen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 20 20 35 20 0 0 0 0 Musikschulen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 30 30 0 0 Kultur Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 25 25 0 0 Bibliotheken Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 400 0 0 28 0 0 0 0 495 138 0 0 Einzelplan 36 Summe Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 Grundschulen 701 01 Neubau einer inklusiven Grundschule (Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung") und einer Sporthalle; Goltz-/Mertensstr. 701 08 715 02 715 03 715 05 715 08 715 09 821 27 37 02 701 00 701 01 2112 26.500 0 0 0 0 500 2.500 23.500 Neubau einer Grundschule und einer Sporthalle, Wiesen- / Weidenweg Christoph-Földerich-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; Földerichplatz Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; Daumstraße Erweiterung (Ersatzbau) einer Schulanlage, Lutherstraße Konkordia-Grundschule: Erweiterung des Betreuungstraktes; Elsflether Weg Robert-Reinick-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; Jungfernheideweg Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen) 2112 2112 2112 2112 2112 2112 212 15.118 4.500 4.500 3.288 550 4.705 8.600 293 0 0 2.584 0 719 6.699 0 0 0 0 0 1.700 442 0 300 0 0 0 1.400 442 0 800 500 0 500 349 442 0 600 1.000 0 50 0 424 0 151 14.825 2.800 3.000 704 0 537 0 Sekundarschulen Wolfgang-Borchert-Schule: Erweiterung und Umbau der Schulanlage; Blumenstraße Schule an der Jungfernheide: Umbau der Schulanlage und Neubau einer Sporthalle; Lenther Steig 2112 2112 7.400 7.300 0 0 3.500 0 1.500 0 1.500 1.000 900 2.000 0 3.500 0 800 2,1 2019 2026 30.396 2,1 2018 2021 4.784 2,1 2018 2019 562 2,1 2018 2021 7.760 2016 2017 2018 2019 2020 Rest ab ∅ 2021 Index in % 701 02 701 08 715 00 715 02 Martin-Buber-Oberschule: Neubau einer Sporthalle; Im Spektefeld Heinrich-Böll-Oberschule: Ersatzbau; Am Forstacker Bertolt-Brecht-Oberschule: Umbau und Erweiterung der Schulanlage; Wilhelmstraße Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung und Umbau der Schulanlage; Brunsbütteler Damm 2112 2112 2112 2112 812 79 37 04 701 01 701 02 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 Gymnasien Lily-Braun-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle; Münsinger Straße Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Erweiterung und Umbau der Schulanlage und Neubau einer Sporthalle; Galenstraße 2112 2112 715 00 Carl-Friedrich-von Siemens-Gymnasium: Umbau und Sanierung der Schulanlage; Jungfernheideweg 0 0 470 34 0 0 0 500 0 0 0 756 0 0 0 0 0 500 0 0 0 40 0 0 0 5.800 11.600 0 0 0 4.000 0 2.000 1.000 3.000 2.000 2.000 2112 3.800 0 0 1.200 1.400 750 450 715 01 Hans-Carossa-Gymnasium: Erweiterung der Schulanlage (Mensa); Am Landschaftspark Gatow 2112 1.693 1.774 0 0 0 0 -81 715 02 37 05 715 00 37 15 812 79 Kant-Gymnasium: Erweiterung der Schulanlage (Mensa); Bismarckstraße 2112 1.514 1.504 0 0 0 0 10 Sonderpädagogische Förderzentren Schule am Gartenfeld: Erweiterung und Umbau der Schulanlage; Gartenfelder Straße 2112 3.500 0 0 0 300 1.200 2.000 Sportförderung Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 Einzelplan 37 Summe 5.800 24.500 1.704 2.006 55 55 0 0 10.237 7.653 10.791 11.924 0 2.500 5.800 21.500 1.234 716 2.000 600 800 0 11.251 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,1 2019 2026 28.102 2,1 2018 2021 6.165 2,1 2018 2021 3.721 2016 2017 2018 2019 2020 Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 00 720 01 720 02 720 03 720 04 720 05 738 08 738 10 738 12 738 13 738 15 738 16 738 17 738 18 738 19 738 20 738 21 738 22 738 23 738 24 738 25 738 27 738 28 738 30 738 31 738 32 738 34 738 35 738 36 738 37 738 38 738 39 738 40 Tiefbau und Straßenverwaltung 2113 Neubau der Niederneuendorfer Allee bis zur Landesgrenze 2113 Ersatzbau des Rohrdamms zwischen Bahnbrücke und Saatwinkler Damm 2113 Ausbau des Kladower Damms von Nr. 85 (Uferpromenade) bis Ritterfelddamm Ausbau des Straßenzugs Gatower Straße/Alt-Gatow von Zur Haveldüne bis Groß-Glienicker Weg2113 Neubau des Ritterfelddamms von Selbitzer Straße bis Potsdamer Chaussee 2113 Neubau des Seegefelder Wegs von Klosterbuschweg bis Hackbuschstraße 2113 Neubau des Seegefelder Wegs von Hackbuschstraße bis Finkenkruger Weg 2113 Neubau des Döberitzer Wegs von Nennhauser Damm bis Wendeanlage 2113 Neubau des Torwegs von Isenburger Weg bis Fachinger Straße 2113 Ausbau des Seekorso von Ritterfelddamm bis Kurpromenade 2113 Ausbau der Otto-von-Wollank-Straße von Seebadstraße bis Birkenallee 2113 Ausbau der Jägerallee von Seebadstraße bis Birkenallee 2113 Ausbau des Bardelebenwegs von Seebadstraße bis Birkenallee 2113 Ausbau der Ahornallee von Seebadstraße bis Birkenallee 2113 Ersatzbau der Kurpromenade von Ritterfelddamm bis Waldallee 2113 Ersatzbau der Waldallee von Kurpromenade bis Ritterfelddamm 2113 Neubau des Weinmeisterhornwegs von Wilhelmstraße bis Gatower Straße 2113 Ersatzbau der Feldstraße von Flankenschanze bis Groenerstraße 2113 Ersatzbau des Isenburger Wegs von Eichholzbahn bis Zeestower Weg 2113 Neubau des Buschower Weges von Heerstraße bis Landesgrenze 2113 Ausbau des Birkenwegs von Pappelweg bis Buchenweg 2113 Neubau des Jänickendorfer Weges von Fachinger Straße bis Zeestoer Weg 2113 Neubau des Zeestower Weges von Straße 339 bis Haus Nr. 18 2113 Neubau des Seegefelder Weges von Finkenkruger Weg bis Landesgrenze 2113 Neubau der Motardstraße/Otternbuchtstraße von Nonnendammallee bis Rohrdamm 2113 Ersatzbau Hauptstraße von Nennhauser Damm bis westlich Straßenende (Wendekehre) 2113 Ausbau der Radelandstraße von Bötzowbahn bis Stadtrandstraße 2113 Umbau Sakrower Landstraße von Kindlebenstraße bis Bushaltestelle Hottengrund 2113 Umbau Spandauer Straße von von Nennhauser Damm bis Winterhuder Weg 2113 Ausbau der Radelandstraße von Kisselnallee bis Bötzowbahn 2113 Neubau Staße An der Kappe von Schulzenstraße bis Netphener Weg 2113 Neubau Fachinger Straße bis Jänickendorfer Weg 2113 8.340 5.680 11.630 8.090 5.510 1.405 1.750 510 590 2.420 360 395 380 400 1.530 1.020 1.610 830 1.590 1.370 640 810 1.890 3.690 4.880 975 2.880 2.030 1.200 3.680 490 1.840 0 0 0 0 0 353 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 837 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 380 0 0 0 250 0 500 600 0 340 0 1.000 0 421 680 430 0 0 0 0 340 500 500 490 500 0 0 110 300 700 360 0 0 400 530 420 750 430 500 420 240 470 500 1.000 600 374 1.000 1.000 300 480 490 340 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000 4.180 10.130 6.600 4.010 569 189 0 290 1.720 0 0 0 0 1.000 600 610 400 590 0 400 0 1.390 1.690 4.280 0 1.200 600 900 3.200 0 1.500 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2019 2019 2019 2019 2019 2025 2023 2027 2025 2023 9.441 6.180 13.677 9.158 5.995 2,2 2,2 2,2 2,2 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2022 2019 521 603 2.580 360 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2018 2019 2019 2019 2018 2019 2018 2018 2019 2021 2021 2020 2020 2020 380 400 1.597 1.065 1.681 848 1.660 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2019 2018 2019 2018 2019 2020 2019 2022 2021 2023 654 828 2.015 3.934 5.309 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2021 2020 2021 2023 2019 2023 3.070 2.119 1.253 4.004 490 2.002 2016 2017 2018 2019 2020 Rest ab ∅ 2021 Index in % 812 89 821 64 821 65 38 10 701 07 716 09 716 10 716 12 716 15 716 19 716 22 716 23 716 24 716 26 811 79 812 79 812 89 821 64 38 20 715 01 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen 213 212 212 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Anlage des Spektegrünzugs im Siedlungsgebiet Falkenhagener Feld westlich der Bötzowbahn Neubau des Földerichplatzes (Ersatzbau) Umbau des Wilhelm-von-Siemens-Parks Umbau und Erweiterung der Kleinen Badewiese Umbau des Münsingerparks Anlage des Spektegrünzugs zwischen Bötzowbahn und Zeppelinstraße Umbau des Spielplatzes Spandauer Burgwall Neubau des Spielplatzes Gorgasring Neubau des Bolzplatzes Bullengraben, westlich Zweiwinkelweg Neubau einer Grünanlage am Havelufer südlich Rothenbücher Weg Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 213 213 213 212 10.666 774 850 650 1.842 2.655 250 300 375 500 2112 2112 213 Friedhöfe Neubau eines Sozialraumes für Mitarbeiter und einer öffentlichen Toilette sowie Instandsetzung der Kapelle auf dem Städt. Friedhof Staaken 716 01 Neubau der Hauptwege auf dem Friedhof "In den Kisseln" 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Einzelplan 38 Summe 5 10 5 5 10 5 0 10 5 0 10 5 9.697 897 0 90 1.498 2.441 243 0 0 0 0 0 0 300 0 145 0 300 0 0 295 20 5 10 0 0 0 250 0 0 0 0 0 80 260 20 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 10 0 0 400 0 0 0 0 0 375 80 0 0 0 10 401 192 235 66 0 0 -92 200 0 0 5 100 15 100 0 0 0 0 3.050 1.669 5.466 14.924 0 5.000 969 -123 450 10 344 69 7 0 0 0 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,0 2019 2020 867 2,0 2019 2019 375 2016 2017 2018 2019 2020 Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 39 - Amt für Soziales 39 11 863 21 863 22 39 12 863 21 863 22 39 60 863 19 39 95 863 22 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 180 176 188 203 204 350 204 270 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 16 190 16 205 1 150 1 140 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 2321 942 954 850 850 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 Einzelplan 39 Summe 11 11 10 10 1.515 1.577 1.565 1.475 Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt 42 00 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 893 31 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 222 200 200 200 200 42 02 812 59 812 79 812 89 213 213 213 10 46 8 10 0 8 0 0 0 0 0 0 264 218 200 200 10 15 10 0 0 0 0 0 25 10 0 0 Vermessung Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Einzelplan 42 Summe 43 00 Umwelt- und Naturschutzamt 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Einzelplan 43 Summe 213 213 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2016 2017 2018 2019 2020 Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 45 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 45 00 719 01 811 78 45 20 831 90 Allgemeine Finanzangelegenheiten Pauschale Zuweisungen für Investitionen Neue Beschaffungen mit Gesamtkosten bis zu 100 TEUR Stiftungen (ohne Heime) Kauf festverzinslicher Wertpapiere aus zweckgebundenen Einnahmen Einzelplan 45 Summe Bezirk gesamt: 2112 213 100 0 0 0 0 1.023 0 1.023 24 608 328 0 0 708 16.354 328 11.593 1.023 19.045 1.023 29.546 16.251 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Bezirk Steglitz-Zehlendorf Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 Serviceeinheit Facility Management 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 Einzelplan 33 Summe 225 202 0 0 225 202 0 0 0 450 0 0 300 0 1.000 0 450 0 300 1.000 Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur 36 40 Bibliotheken 715 35 Sanierung der Gottfried-Benn-Bibliothek, Nentershäuser Platz 1 811 01 Bücherbus 2112 213 2.340 0 Einzelplan 36 Summe 1.040 2,1 2018 2021 2.487 2,1 2018 2021 21.866 2,1 2018 2021 4.358 Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 715 00 715 40 715 41 715 42 Grundschulen Zinnowald-Grundschule: Umbau von Teilflächen des Schulhofs; Wilskistraße 78-80 Neubau einer 2-fach Sporthalle am Standort der Grundschule am Karpfenteich Ausbau der Schweizerhof-Grundschule zur Ganztagsgrundschule Grundschule am Stadtpark Steglitz: Neubau einer 2-Feld-Sporthalle (Ersatzbau); Karl-StielerStraße 10-11 37 02 701 00 715 00 715 34 37 04 701 27 715 00 715 24 715 28 715 38 2112 2112 2112 2112 200 5.000 2.650 4.100 0 122 2.383 0 200 750 0 0 0 1.200 0 1.700 0 691 0 1.600 0 0 0 0 0 2.237 267 800 Sekundarschulen Umbau und Erweiterung des Standortes Lepsiusstraße für die Kopernikus-Oberschule Bröndby-Oberschule: Umbau von Teilflächen des Schulhofes; Dessauerstraße 63 Um- und Erweiterungsbau der Max-von-Laue-Realschule zu einer Sekundarschule 2112 2112 2112 14.500 100 7.521 1.335 0 7.442 5.000 0 0 3.000 100 0 2.500 0 0 2.665 0 0 0 0 0 79 Gymnasien Fichtenberg-Oberschule, Rothenburgstraße, 2. BA Dreilinden-Schule (Gymnasium): Umbau von Teilflächen des Schulhofs; Dreilindenstraße 49 Erweiterung zur 4-Zügigkeit und Neubau einer Mensa, Arndt-Gymnasium Dahlem Neubau einer 3-fach Sporthalle an der Goethe-Oberschule, Drakestraße Neubau einer 2-Feldsporthalle und des Schulsportplatzes, Arndt-OG 2112 2112 2112 2112 2112 20.570 100 7.106 5.791 4.100 0 0 2.667 5.715 0 0 0 3.000 0 0 0 100 2.377 0 0 5.000 0 0 0 250 8.000 0 0 0 1.200 5.000 2.570 0 -938 76 2.650 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 37 15 Sportförderung 715 33 Abriss und Neubau Gymnastikhalle Mühlenstraße einschl. des Umkleide- und Sanitärtraktes 716 75 Umbau der Sportanlage Wannsee 2112 2112 2.500 1.700 0 1.398 Einzelplan 37 Summe 0 0 0 0 200 0 1.250 0 8.950 8.477 10.241 13.115 1.050 302 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,1 2018 2020 2.605 2,2 2018 2018 350 2,2 2019 2021 1.775 2,2 2,2 2018 2018 2019 2020 1.819 2.923 Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 00 725 05 738 00 738 01 Tiefbau und Straßenverwaltung Umbau des Straßenzuges Hildburghauser Straße von Kruseweg bis Blanckertzweg Umbau des Alfred-Grenander-Platzes Umbau des nordwestlichen Geh- und Radweges der Fischerhüttenstraße zwischen SvenHedin-Straße und Argentinische Allee 2113 2113 2113 5.200 350 350 354 0 0 500 350 0 500 0 0 500 0 350 500 0 0 738 02 Umbau der Radwege des Straßenzuges Clayallee/ Teltower Damm von Pücklerstraße bis Beeskowdamm 2113 550 0 300 250 0 0 0 738 04 738 17 738 19 738 26 738 28 2113 2113 2113 2113 2113 1.700 3.272 1.780 2.800 397 0 215 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 776 0 0 217 0 0 500 600 180 500 0 1.280 1.200 0 1.200 1.281 0 1.000 0 2113 2113 550 1.750 0 0 0 0 300 850 250 900 0 0 0 0 Neubau der Thorwaldsenstraße zwischen Knausstraße und Bergstraße Umbau des Straßenzuges Carstennstraße/Luzerner Straße und der Appenzeller Straße Umbau des Straßenzuges Lorenzstrasse/ Mariannenstrasse Umbau der Königsberger Straße von Goerzallee bis Morgensternstraße Umbau des Jungfernstieges zwischen Königsberger Straße und Bruno-Walter-Straße im Rahmen des bezirklichen Radroutenkonzeptes 738 29 Neubau der Feuerbachstraße zwischen Körnerstraße und Thorwaldsenstraße 738 30 Neubau des Munsterdamms zwischen Steglitzer Damm und ca. Kottesteig 500 2.346 0 0 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 38 10 716 00 716 01 716 02 716 03 716 04 716 05 716 06 716 07 716 08 716 09 716 72 716 77 716 78 811 79 812 79 38 20 715 44 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Neubau eines Tiefbrunnens mit Wasserleitung, Stadtpark Steglitz Grundsanierung der Wege und Treppen im Schönower Park Neubau eines Mehrgenerationenspielplatzes, Stewardstraße Neubau eines Spielplatzes, Platz der US-Berlin-Brigade Erneuerung eines Spielplatzes Teltowkanalpromenade Umbau eines Spielplatzes Hoffbauerpfad Grundsanierung des Spiel- und Bolzplatzes Kaulbachstraße Sanierung der Wegeflächen in der Parkanlage Vierling Grundsanierung der Wege in der Grünanlage Bäkepark Umbau und Sanierung des Spielplatzes Krumme Lanke Spielplatzerneuerung im Thielpark einschl. der Wege Gemeindepark Lankwitz (Spielplatz und Zaun) Neubau des Spielplatzes Lippstädter Str./Ahlener Weg Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 716 00 716 01 716 02 716 03 716 04 716 79 811 79 812 79 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 213 213 80 150 150 400 100 150 450 80 200 350 250 290 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 55 335 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 130 30 80 150 150 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 100 150 100 80 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 250 110 37 0 Friedhöfe Neubau (Ersatzbau) einer Personalunterkunft mit Garagen auf dem Waldfriedhof Dahlem, Hüttenweg 47 2112 600 0 100 400 100 0 0 Erneuerung der Wasserleitungen auf dem Parkfriedhof Lichterfelde, Thuner Platz Erneuerung der Wasserleitungen auf dem Friedhof Steglitz, Bergstraße Erneuerung der Wasserleitungen auf dem Waldfriedhof Zehlendorf, Wasgensteig 30 Grundsanierung Friedhof Wannsee, Lindenstraße Erstellung einer Urnenwand auf dem Friedhof Steglitz, Bergstraße Umbau von Grabanlagen zu Urnengemeinschaftsstätten auf dem Friedhof Bergstraße Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 2112 2112 2112 2112 2112 213 213 150 300 150 200 200 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 30 0 0 0 0 0 0 0 140 100 150 150 0 0 0 0 0 0 0 150 150 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.105 3.873 4.260 5.110 Einzelplan 38 Summe 500 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2019 2019 2020 80 150 150 408 100 150 459 80 200 357 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2018 2018 2019 2019 2019 2018 2019 2019 2019 2019 150 306 150 200 200 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 39 - Amt für Soziales 39 11 863 21 863 22 39 12 863 21 863 22 39 60 863 19 39 95 863 22 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 10 190 10 200 0 250 0 250 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 1 130 1 143 0 130 0 130 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 2321 424 430 400 400 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 Einzelplan 39 Summe 10 10 8 8 765 794 788 788 17 17 0 0 0 25 35 0 16 44 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 78 78 0 0 750 0 0 0 1.715 500 0 500 1.273 800 136 0 2.023 15.596 800 14.224 2.351 17.940 500 20.513 Einzelplan 40 - Jugendamt 40 00 812 89 40 11 716 80 812 59 812 79 40 21 893 53 Jugend Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 Einrichtungen der Jugendarbeit Neubau einer Skateranlage, Lippstädter Straße 5 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 213 213 Kindertagesbetreuung Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung 222 Einzelplan 40 Summe 350 13 337 Einzelplan 45 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 45 00 719 01 811 78 45 20 831 90 Allgemeine Finanzangelegenheiten Pauschale Zuweisungen für Investitionen Neue Beschaffungen mit Gesamtkosten bis zu 100 TEUR Stiftungen (ohne Heime) Kauf festverzinslicher Wertpapiere aus zweckgebundenen Einnahmen Einzelplan 45 Summe Bezirk gesamt: 2112 213 24 500 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Bezirk Tempelhof-Schöneberg Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 715 01 715 02 715 03 Serviceeinheit Facility Management Standardanpassung und Sanierung des Rathauses Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz Umbau und Sanierung des Rathauses Tempelhof, Tempelhofer Damm Umbau und Sanierung des Bürodienstgebäudes Rathausstraße/Königstraße 2112 2112 2112 4.950 5.000 6.506 1.195 163 5.229 Einzelplan 33 Summe 2.503 1.000 600 200 1.500 0 0 1.750 0 0 1.079 0 4.103 1.700 1.750 1.079 1 1 0 0 0 480 1.200 0 1.813 0 656 0 481 1.201 1.813 656 1.052 -492 677 Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur 36 10 812 90 36 40 715 01 715 02 Volkshochschulen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen 213 Bibliotheken Umbau und Sanierung der Bezirkszentralbibliothek, Götzstraße Umbau der Mittelpunktbibliothek Schöneberg; hier: Einbau eines Aufzugs 2112 2112 4.435 480 0 0 Einzelplan 36 Summe 766 0 Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 715 01 715 02 37 02 701 01 715 01 Grundschulen Nahariya-Grundschule (07G35): Sanierung der Sporthalle; Nahariyastraße 13 Carl-Sonnenschein-GS (07G31): Sanierung der Sporthalle; Am Hellespont 4 und 6 2112 2112 2.900 1.900 0 0 0 0 0 0 250 200 1.500 800 Sekundarschulen Gustav-Heinemann-Oberschule: Neubau der Schule; Waldsassener Straße 2112 Sophie-Scholl-Schule (07K01): Sanierung und Erweiterung der Sporthalle; Elßholzstraße 34/37 2112 26.000 1.420 334 0 0 0 0 206 2.000 600 4.000 614 5.000 1.150 900 2,1 2,1 2018 2018 2020 2020 3.022 1.980 14.666 0 2,1 2018 2024 29.276 2,1 2018 2021 3.327 715 02 7. integrierte Sekundarschule: Neubau einer Mensa und Freizeiträume; Standort Ringstraße 103-106 2112 1.135 0 0 0 0 0 1.135 715 03 Georg-v.-Giesche Schule (07K06): Einbau einer Mensa mit Freizeiträumen; Hohenstaufenstraße 47/48 2112 3.130 0 0 0 750 900 1.480 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 37 03 Gemeinschaftsschulen 701 01 1. Gemeinschaftsschule Schöneberg, Umbau und Sanierung, Rubensstr. 63 / Grazer Platz 1-3 2112 / Pöppelmannstr. 2, 12157 Berlin 28.750 0 0 0 2.000 4.000 5.000 17.750 37 04 Gymnasien 701 00 Luise-Henriette-Oberschule: Grundsanierung und Dachausbau des Hauptgebäudes einschl. Außenanlagen; Germaniastr. 4-6 2112 20.700 593 4.000 5.000 5.000 3.000 2.500 607 2112 2.000 0 37 15 Sportförderung 715 18 Neubau eines Kabinentraktes Halker Zeile Einzelplan 37 Summe 0 1.750 0 0 4.000 6.956 10.800 14.814 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,1 2018 2024 32.373 250 12.500 Einzelplan 38 - Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt 38 00 738 01 738 02 38 10 716 01 716 02 716 03 811 79 812 79 Straßen- und Grünflächenamt Neubau des Dielingsgrundes von Zeißpfad bis Bernauer Straße Neubau der Schwedter Straße von Potsdamer Straße bis Griembergweg 2113 2113 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 250 0 400 100 350 900 2,2 2,2 2018 2019 2020 2021 1.044 1.044 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Sanierung des Blümelteichs im Volkspark Umbau des Heinrich-Lassen-Park Sanierung der Marienhöhe Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 2112 2112 213 213 1.900 1.450 1.700 0 0 0 0 0 0 200 50 643 650 0 0 50 536 0 0 0 0 0 0 100 0 0 721 800 1.600 2,0 2019 2023 1.836 250 1.343 786 600 Einzelplan 38 Summe Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 39 - Amt für Soziales 39 11 863 21 863 22 39 12 863 21 863 22 39 60 863 19 39 95 863 22 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 321 404 333 448 0 645 0 645 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 17 97 17 108 0 105 0 105 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 2321 1.162 1.178 1.128 1.128 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 Einzelplan 39 Summe 9 10 7 7 2.010 2.094 1.885 1.885 900 900 900 900 900 900 900 900 1.566 0 0 0 1.566 13.310 0 14.194 0 17.934 0 19.934 Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt 42 00 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 893 39 Städtebauliche Einzelmaßnahmen 222 Einzelplan 42 Summe Einzelplan 45 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 45 00 Allgemeine Finanzangelegenheiten 719 01 Pauschale Zuweisungen für Investitionen Einzelplan 45 Summe Bezirk gesamt: 2112 12.500 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Bezirk Neukölln Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 Serviceeinheit Facility Management 715 02 Umbau der Häuser 2 und 3 zu einem zentralen Verwaltungsstandort Süd, Buckower Damm 176 2112 4.500 0 0 1.273 1.900 1.327 812 64 Ersatzbeschaffung aktive Komponenten (Campusnetz) 812 65 Verlängerung Novell Maintenance 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 213 1.000 600 0 0 0 300 0 0 0 200 0 0 0 1.000 300 0 300 1.473 1.900 2.627 771 1.029 0 0 771 1.029 0 0 40 40 0 0 Einzelplan 33 Summe 0 Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur 36 40 Bibliotheken 715 00 Neubau der Stadtteilbibliothek Alt-Rudow 45 2112 1.800 0 Einzelplan 36 Summe Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 00 812 79 37 01 715 00 Schule und Sport Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Grundschulen Neubau einer Schulsporthalle auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Neukölln, an der Hertabrücke 2112 1.024 71 855 69 0 0 29 715 02 716 00 812 79 37 02 701 08 812 08 812 79 Silberstein-Schule: Neubau eines Betreuungs- und Mensagebäudes an der Hertabrücke Silberstein-Schule: Erneuerung und Neugestaltung des Schulhofes; Silbersteinstraße Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 2112 213 2.750 200 2.750 199 0 0 60 0 0 60 0 200 0 0 0 0 0 -199 Sekundarschulen Clay-Oberschule: Ersatzbau Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 213 213 39.930 0 0 10 20 2.000 10 20 4.000 0 0 5.000 0 0 213 5.000 23.930 2,1 2018 2018 200 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 37 03 Gemeinschaftsschulen 701 01 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterungsbauten; Rütlistraße 715 00 4. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Efeuweg): Erweiterungsbau einschließlich Schulbibliothek; Efeuweg 2112 2112 25.550 3.500 3.169 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 4.000 223 716 00 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Herstellung der Außenanlagen; Rütlistraße 2112 3.000 0 0 0 500 1.500 37 04 Gymnasien 701 08 Leonardo-da-Vinci-Oberschule: Ersatzbau; Christoph-Ruden-Straße 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 213 31.027 674 0 20 2.000 20 4.000 0 4.000 0 5.000 6.005 9.219 13.700 14.723 13.000 0 0 400 0 0 0 675 500 0 300 484 0 388 0 0 0 775 275 0 40 436 131 333 0 0 0 825 1.125 700 0 0 1.000 0 100 100 0 575 0 0 0 Einzelplan 37 Summe 3.000 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 381 3.277 2,1 2019 2022 3.721 1.000 2,1 2018 2020 3.126 2,2 2018 2022 5.331 2,2 2,2 2019 2019 2022 2020 3.198 664 2,2 2018 2018 700 15.353 Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 00 738 11 738 21 738 23 738 24 738 26 738 28 738 31 738 32 738 33 738 34 Tiefbau und Straßenverwaltung Neubau der Groß-Ziethener Chaussee von Ascherslebener Weg bis Zittauer Straße Umbau des Hermannplatzes Ersatz- und Erweiterungsbau von Radverkehrsanlagen und Radrouten Umbau der Karl-Marx-Straße von Jonasstraße bis Hermannplatz Neubau des Ascherslebener Wegs von Zwickauer Damm bis Groß-Ziethener Chaussee Umbau der Innstraße von Sonnenallee bis Weigandufer Neubau der Waßmannsdorfer Chaussee von Hausnummer 9 bis Landesgrenze Neubau des Buckower Damms von Alt-Buckow bis Landesgrenze Neubau der Planetenstraße von Neuköllnische Allee bis Sonnenallee Neubau des Ostburger Wegs von Will-Meysel-Weg bis Am Espenpfuhl 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 920 4.900 3.750 3.000 650 380 4.050 2.000 700 340 0 1 2.094 0 0 0 66 54 0 0 0 3.768 535 2.900 550 380 1.134 46 0 0 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 38 10 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 716 51 Ersatzbau von Wegeflächen im Hochspannungsweg und zur Straße 100 mit Kinderspielplatz 716 64 Grunderneuerung der Wege und Gestaltung einer multifunktionalen Spielfläche in der Grünanlage Venusplatz / Sonnenallee 2112 2112 550 400 5 10 235 0 0 0 0 0 0 0 310 390 716 75 Grunderneuerung der Wegeflächen und Treppenanlagen einschließlich Parkplatz in der Grünanlage Dörferblick, Waßmannsdorfer Chaussee 2112 900 14 500 0 0 0 386 716 78 Grunderneuerung der Wege- und Platzflächen im Körnerpark 716 79 Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Treseburger Ufer 716 80 Grunderneuerung der Wege- und Platzflächen sowie der Treppenanlagen in der Grünanlage kleines und großes Akazienwäldchen 2112 2112 2112 150 180 180 59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 180 179 716 81 Grunderneuerung der Wegeflächen sowie Ersatzbau Kinderspiel- und Bolzplatz in der Grünanlage Truseplatz 2112 380 0 0 0 0 0 380 716 82 Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünverbindung Fritz-Reuter-Allee 716 83 Grunderneuerung der Wegeflächen sowie Ersatzbau Kinderspiel- und Bolzplatz in der Grünanlage Wildenbruchplatz 2112 2112 190 260 0 0 0 0 190 260 0 0 0 0 0 0 716 84 Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Am Braunschweiger Ufer von Britzer Damm bis Buschkrugallee 2112 280 0 0 280 0 0 0 716 85 Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Heidekampgraben 716 86 Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage am Braunschweiger Ufer von Britzer Damm bis Buschkrugallee Krugpfuhl 2112 2112 195 130 0 0 0 0 195 130 0 0 0 0 0 0 716 87 716 88 38 20 716 02 716 03 Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Rübelandstraße Ersatzbau des Kinderspielplatzes Walterstraße 22 2112 2112 180 220 0 0 0 0 180 220 0 0 0 0 0 0 Friedhöfe Erweiterung der Friedhofsflächen auf dem städtischen Friedhof Columbiadamm Umgestaltung und Neuanlage von Begräbnisstätten auf den landeseigenen Friedhöfen 2112 2112 2.500 201 0 0 0 119 0 82 0 0 0 0 2.500 0 2.729 3.499 3.550 1.775 Einzelplan 38 Summe BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 39 - Amt für Soziales 39 11 863 21 863 22 39 12 863 21 863 22 39 60 863 19 39 95 863 22 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 215 120 225 130 220 100 220 100 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 15 170 20 180 120 70 120 70 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 2321 1.210 1.226 1.200 1.200 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 Einzelplan 39 Summe 28 35 25 25 1.758 1.816 1.735 1.735 25 25 0 0 125 6 0 6 0 0 0 0 Einzelplan 40 - Jugendamt 40 11 812 79 40 21 893 11 893 53 Einrichtungen der Jugendarbeit Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 40 44 863 22 40 45 863 22 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 1 1 2 2 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 1 1 1 1 158 33 3 3 Kindertagesbetreuung Zuschüsse an Organisationen im Inland für Investitionen Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung Einzelplan 40 Summe 213 222 222 300 50 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt 42 00 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 883 05 Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten 893 31 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 2212 222 893 39 Städtebauliche Einzelmaßnahmen 222 Einzelplan 42 Summe 1 1.217 1 1.217 0 1.217 0 1.217 150 150 250 250 1.368 1.368 1.467 1.467 500 0 55 0 630 280 1.530 85 500 13.589 55 18.492 910 23.265 1.615 23.945 Einzelplan 45 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 45 00 Allgemeine Finanzangelegenheiten 719 01 Pauschale Zuweisungen für Investitionen 811 78 Neue Beschaffungen mit Gesamtkosten bis zu 100 TEUR Einzelplan 45 Summe Bezirk gesamt: 2112 213 13.000 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Bezirk Treptow-Köpenick Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 701 00 715 02 33 07 863 79 Serviceeinheit Facility Management Denkmalgerechte Sanierung des Strandbades Müggelsee Nachhaltige Herrichtung von Dienstgebäuden für die neue Ämterstruktur 2112 2112 Serviceeinheit Personal und Finanzen Darlehen für Rechtsverteidigung 2321 8.000 900 0 0 Einzelplan 33 Summe 0 550 0 350 4.970 0 1.490 0 1 1 0 0 551 351 4.970 1.490 80 0 0 0 80 0 0 0 253 0 0 0 253 0 0 0 0 1.540 2,1 2.018 2.019 8.168 2,1 2018 2021 2.658 Einzelplan 35 - Amt für Bürgerdienste 35 00 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 Einzelplan 35 Summe Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur 36 40 Bibliotheken 811 79 Fahrzeuge 213 Einzelplan 36 Summe Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 00 Schule und Sport 715 01 Herstellung der Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden für mobilitätsbehinderte Menschen, behindertengerechte Erschließung Luisenstraße 2112 330 0 330 0 0 0 0 2112 3.500 0 50 437 1.466 938 609 715 01 G 27/Friedrichshagener Schule: Neubau eines Mehrzweck-/Speiseraumes; Einbau eines Aufzuges in der Sporthalle; Peter-Hille-Straße 7 2112 2.500 0 0 0 100 1.114 1.286 715 02 G 16 / Errichtung eines Schulergänzungsbaus Wendenschloß-Schule, Köpenzeile 123 2112 3.500 0 50 50 1.000 0 2.400 37 01 Grundschulen 715 00 G 06 / Melli-Beese-Schule: Erweiterung zu einer 3-zügigen Grundschule; Engelhardstraße 18 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 37 02 Sekundarschulen 701 00 K 09 / Grünauer Schule: Erweiterung Schulstandort zur 3/4/3-zügigen Gemeinschaftsschule; Walchenseestraße 40 2112 13.250 0 4.800 1.000 2.000 3.000 1.000 1.450 701 01 K 06 / Hans-Grade-Schule: Ausbau und Erweit. des Schulstandortes zu einer 4-zügigen Sekundarschule einschl. Anbau eines Mehrzweckraumes / Aula; Heuberger Weg 37 2112 6.077 0 0 0 1.000 2.000 2.500 577 715 00 715 01 37 04 715 07 37 15 715 02 715 23 715 24 811 79 Hans-Grade-Schule: Ausbau zu einer 4-zügigen Sekundarschule Heuberger Weg 37 K 01 / Merian-Schule: Neubau Mehrzweckraum - Mensa / Cafeteria; Hoernlestraße 80 2112 2112 4.200 2.590 258 0 0 163 0 1.452 0 285 0 0 3.942 690 Gymnasien Anne-Frank-Schule: Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen; Uranusstraße 17 2112 4.200 1.206 1.771 150 0 0 1.073 Sportförderung Neubau eines Sportfunktionsgebäudes auf dem Sportplatz Sophie Brahe, Am Plänterwald 17 Bau eines Kunstrasenplatzes SPA Neue Krugallee 219 Bau eines Kunstrasenplatzes SPA Hirtenfließ; Finkengasse 7 Fahrzeuge 2112 2112 2112 213 1.050 827 654 0 0 4 0 0 0 50 0 827 0 250 0 0 0 0 61 0 0 0 989 0 650 7.214 4.166 5.851 7.113 Einzelplan 37 Summe 3.500 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,1 2018 2021 6.460 2,1 2019 2020 1.072 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 00 Tiefbau und Straßenverwaltung 720 52 Fürstenwalder Damm zwischen Müggelseedamm und Bölschestr. 720 72 Neubau des 1. Abschnitts der Ost-West-Trasse zwischen Straße An der Wuhlheide und Mahlsdorfer Straße 2113 2113 4.457 7.158 4.280 586 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 738 07 738 18 738 19 738 22 738 23 738 24 Neubau der Müngersdorfer Straße (ehemals Straße 111) Grundhafte Sanierung der Wegedornstraße von Ortolfstraße bis Peenestraße Neubau der Paradiesstraße von Siebweg bis Parchwitzer Straße Umbau Straße Am Wiesenrain Umbau Straße Am Mühlenfließ Ausbau Wilhelminenhofstraße von Ostendstraße bis Spreeufer und Spreeufer bis Schnellerstraße / geplante Wilhelminenhofbrücke 2113 2113 2113 2113 2113 2113 418 1.280 525 460 240 4.750 11 137 261 0 189 40 0 364 312 200 0 0 100 250 0 260 0 0 257 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 199 -48 0 51 4.710 738 25 738 29 738 30 738 31 738 32 Ausbau Gilgenburger Straße Bohnsdorfer Kreisel Umbau der Guntherstraße OT Altglienicke Umbau Grüne Trift zwischen Charlottenstraße und Dregerhofstraße Umbau Verlängerte Werderstraße zwischen Besenbinderstraße und Goldsternweg einschließlich Abzweig 2113 2113 2113 2113 2113 450 4.808 700 2.840 805 47 160 0 0 20 0 768 0 0 505 150 826 0 0 139 253 889 139 0 0 0 962 561 100 0 0 1.203 0 2.740 141 738 33 738 34 738 35 738 36 738 37 Umbau Normannenstraße zwischen Grünauer Straße und Cimbernstraße Umbau Germanenstraße zwischen Normannenstraße und Ewaldstraße Umbau Rudower Straße zwischen Köpenicker Straße und Wegedornstraße Umbau Friedenstraße zwischen Dörpfeldstraße und Radickestraße Umbau Straße Am Damm zwischen Schöneicher Straße einschließlich schmaler Weg in Richtung S-Bhf Friedrichshagen 2113 2113 2113 2113 2113 1.100 3.400 2.710 400 525 16 0 62 0 0 500 0 500 0 0 334 166 924 0 0 0 345 936 0 0 0 500 50 186 200 738 38 Umbau Brösener Straße zwischen Schöneicher Straße und der Straße Am Damm 738 39 Umbau Schulzendorfer Straße von Kreuzung Buntzelstraße/ Waltersdorfer Straße bis zur Landesgrenze/Waldstraße 2113 2113 180 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 738 40 Umbau Müllroser Straße zwischen Schöneicher Straße bis zur Straße Am Damm 2113 160 0 0 0 0 0 1.000 177 2.572 2,2 2,2 2018 2019 2019 2023 715 3.090 250 2.389 238 214 325 2,2 2,2 2019 2019 2020 2020 409 537 180 250 0 2.750 2,2 2,2 2019 2019 2019 2024 180 3.330 160 0 2,2 2019 2019 160 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 38 10 716 00 716 01 716 02 716 04 716 05 716 07 716 08 716 09 716 39 716 45 716 51 716 52 716 53 716 54 716 55 811 79 812 79 38 20 716 00 716 01 716 02 811 79 812 79 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Wegebau Grünanlage Rodelbergweg Wegebau div. Grünanlagen Sanierung der Grünanlage "Ladenpassage Siriusstraße" Sanierung Kinderspielplatz Anna-Seghers-Straße Sanierung Fischerbrunnen Grünanlage Neubau Steganlage Insel der Jugend Wegebau Wuhleweg zwischen Lindenstraße und Straße Am Bahndamm Wegebau Wuhleweg zwischen Straße Am Bahndamm und Mozartstraße Durchwegung Hangkantenpark Neubau des Zentralparks im Ortskern Altglienicke Uferweg am Mellowpark Wegeerneuerung Bellevuepark Neubau Generationsplatz Baumschulenweg Neubau Generationsplatz Maria-Jankowski-Park Neubau Kinderspielplatz Lohmühlenufer Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 213 213 565 564 320 200 600 180 150 100 600 812 300 150 200 150 55 0 0 0 0 0 0 0 0 475 820 8 189 0 0 0 0 150 0 50 0 0 150 0 126 0 292 0 0 0 0 128 48 0 150 0 50 0 0 0 0 11 0 0 0 0 150 55 105 0 0 100 0 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 180 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 164 320 0 0 0 0 50 -12 -8 0 -39 200 0 0 2,0 2,0 2018 2019 2019 2019 612 180 2,0 2019 2020 102 Friedhöfe Sanierung denkmalgeschützte Urnenanlage neben dem Krematorium Wegeneubau Friedhof Oberschöneweide Wegeneubau Friedhof Müggelheim Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 2112 2112 213 213 180 72 100 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 75 0 60 60 0 0 98 12 40 0 0 82 0 0 2,0 2,0 2,0 2019 2018 2018 2020 2019 2019 184 73 102 4.113 4.745 4.769 4.829 Einzelplan 38 Summe 1.000 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 39 - Amt für Soziales 39 11 863 21 863 22 39 12 863 21 863 22 39 30 715 01 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 117 150 130 165 0 300 0 300 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 12 55 15 56 0 80 0 80 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für den Kiezclub "Treptow-Kolleg", Kiefholzstraße 274 2112 0 0 211 889 812 79 812 89 39 60 863 19 39 95 863 22 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 20 5 20 5 0 0 0 0 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 2321 1.357 1.375 1.400 1.400 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 30 30 60 60 1.746 1.796 2.051 2.729 Einzelplan 39 Summe 1.100 0 Einzelplan 40 - Jugendamt 40 21 893 93 40 44 863 22 40 45 863 22 Kindertagesbetreuung Zuschüsse für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kinderbetreuung 222 5 5 0 0 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 1 1 1 1 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 0 0 1 1 6 6 2 2 Einzelplan 40 Summe 0 2,1 2018 2019 1.123 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt 42 00 893 31 893 39 42 01 812 59 812 79 812 89 42 02 811 79 812 59 812 79 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Einzelmaßnahmen 222 222 750 400 750 400 750 400 750 400 Bau- und Wohnungsaufsicht Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 213 10 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 Vermessung Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrenshängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 213 0 38 0 29 27 29 0 0 0 0 0 0 1.208 1.250 1.150 1.150 8 0 0 0 8 0 0 0 1.000 0 0 0 0 591 0 452 1.000 16.179 0 12.314 591 19.384 452 17.765 Einzelplan 42 Summe Einzelplan 43 - Umwelt- und Naturschutzamt 43 00 Umwelt- und Naturschutz 811 79 Fahrzeuge 213 Einzelplan 43 Summe Einzelplan 45 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 45 00 Allgemeine Finanzangelegenheiten 719 01 Pauschale Zuweisungen für Investitionen 811 78 Neue Beschaffungen mit Gesamtkosten bis zu 100 TEUR Einzelplan 45 Summe Bezirk gesamt: 2112 213 4.500 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Bezirk Marzahn-Hellersdorf Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 Serviceeinheit Facility Management 715 02 Aufbau einer Gebäudeleittechnik in allen geeigneten Gebäuden des Fachvermögens 715 04 Behindertengerechte Herstellung der Türen entsprechend DIN 18040 Offenhaltung der Türen in diversen Bürodienstgebäuden 2112 2112 600 250 0 0 0 0 0 0 0 0 600 50 0 200 2,1 2,1 2019 2019 2019 2020 600 255 715 09 Modernisierung des zentralen Serverstandortes des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf, Riesaer Str.94, 12627 Berlin 2112 252 0 0 0 252 0 0 2,1 2018 2018 252 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 73 284 89 345 92 0 146 0 357 434 344 796 50 50 0 0 50 50 0 0 2,1 2018 2018 500 Einzelplan 33 Summe Einzelplan 34 - Ordnungsamt 34 00 Ordnung im öffentlichen Raum 811 79 Fahrzeuge 213 Einzelplan 34 Summe Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur 36 30 Kultur 715 05 Denkmalgerechter Wiederaufbau Schloss Biesdorf und Einrichtung einer Galerie Bilderstreit, Alt-Biesdorf 55 715 08 Kulturforum Gesamtsanierung: Dachkonstruktion, Fenster, Fußböden, Heizung, sanitäre Einrichtungen Einzelplan 36 Summe 2112 3.100 5.449 1.425 0 0 0 -3.774 2112 500 0 0 0 500 0 0 1.425 0 500 0 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 00 812 08 812 79 37 01 701 10 701 11 701 16 701 17 715 04 715 05 715 07 715 08 715 09 Schule und Sport Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Grundschulen Neubau einer Grundschule, Habichthorst Peter-Pan-Grundschule: Ersatzneubau; Stolzenhagener Straße 9 Achard Grundschule: Wiederherstellung Nutzungsfähigkeit; Adolfstr. 25 Achard Grundschule: Neubau Sporthalle; Adolfstr. 25 Grundschule am Bürgerpark: Modernisierung und Umbau; Jan-Petersen-Straße 18 Grundschule an der Wuhle: Abriss und Ersatzneubau Turnhalle; Teterower Ring 79 Mahlsdorfer Grundschule: Neubau Sporthalle; Feldrain 47 Mahlsdorfer Grundschule: Neubau Sporthalle 2. BA; Feldrain 47 Friedrich-Schiller-Grundschule: Wiederherstellung Dachgeschoss u. Ertüchtigung Brandschutz u. Trockenlegung Keller; An der Schule 13-17 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 812 08 812 09 812 79 37 02 701 15 715 01 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Investive IuK-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 213 Sekundarschulen Errichtung einer Integrierten Sekundarschule (ISS) mit SEK II; Straße An der Schule 41-49 Thüringen-Oberschule - Haus 3 -: Modernisierung und Umbau Schulgebäude; Liebensteiner Straße 2112 2112 30.976 3.900 37 03 715 04 37 04 701 13 715 06 715 08 Gemeinschaftsschulen Marcana-Schule: Modernisierung und Umbau; Flämingstraße 18 2112 2112 2112 2112 Gymnasien Otto-Nagel-Gymnasium: Schulergänzungsbau mit Sporthalle, Schulstraße 11 Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes, Lichtenhainer Str. 16 Otto-Nagel-Gymnasium: Wiederherst.u. Ausbau Dachgeschoss incl.Anpassung Brandschutz; Schulstraße 11 812 08 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien 213 213 213 0 50 50 0 0 0 0 0 3.000 0 2.454 0 900 0 1.030 0 0 6.000 0 4.046 0 2.800 900 0 0 0 3.500 1.000 0 0 1.150 1.600 0 0 332 1.000 2.000 0 500 0 2.000 0 500 2.000 99 0 45 50 50 45 50 50 0 0 150 0 0 3.615 0 0 8.700 0 8.000 0 10.000 0 3.500 0 0 385 2.315 800 9.600 1.200 2.626 0 0 0 0 0 1.300 0 0 1.326 0 0 0 500 200 0 150 50 0 0 17.430 12.935 6.500 5.500 4.850 4.500 2.900 1.600 4.500 771 1 0 0 0 0 1.610 0 0 659 5.000 0 1.000 3.500 2.500 4.934 0 4.000 0 0 260 1.100 2.168 2,1 2018 2022 14.022 2,1 2019 2022 5.847 2,1 2,1 2019 2018 2021 2021 1.667 4.784 2,1 2,1 2018 2018 2022 2021 10.406 1.276 776 285 0 2.000 7.100 1.000 0 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 37 05 Sonderpädagogische Förderzentren 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 Einzelplan 37 Summe 0 30 0 0 9.028 24.432 17.997 19.650 12.159 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 00 Tiefbau und Straßenverwaltung 725 83 Neubau der Rhinstraße von Allee der Kosmonauten bis Industriebahnbrücke 725 84 Neubau der nördlichen Fahrbahn und des nördlichen Rad- und Gehweges der Landsberger Allee zwischen Eicher Chaussee und Blumberger Damm 725 85 725 86 725 87 725 88 725 96 738 13 738 14 738 15 738 16 38 10 716 26 2113 2113 2.938 2.950 2.713 2.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 187 Neubau Landsberger Allee zwischen Blumberger Damm und Kiebitzgrund Neubau Hellersdorfer Straße Straße zwischen Alte Hellersdorfer Straße u. Kastanienallee Neubau der Lemkestraße von Kieler Straße bis Donizettistr Neubau der Chemnitzer Straße von Alt Kaulsdorf bis Lindenstraße Ersatzbau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße Neubau eines Parkplatzes für Schloss Biesdorf Neubau der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße Neubau eines Stadtplatzes im Gebiet Habichthorst West Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Neue Grottkauer Str. und Alte Hellersdorfer Str. 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 10.880 5.500 5.500 11.875 5.700 500 325 330 2.200 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 500 500 500 500 500 0 0 0 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.380 4.000 4.000 10.375 4.200 145 0 0 200 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Denkmalpflegerische Wiederherstellung des Brunnens östlich des Gebäudes Gutspark Mahlsdorf, Hultschiner Damm 2112 125 0 0 0 0 0 125 2112 2112 2112 264 204 200 0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 200 0 54 0 0 150 0 0 919 1.000 3.754 716 28 Neubau eines Spielplatzes Dürergarten 716 29 Spielplatz Ullrichplatz 716 30 Spielplatz Lehnitzplatz Einzelplan 38 Summe 5.000 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2019 2019 2019 2019 2019 2026 2025 2025 2027 2025 12.556 6.226 6.226 13.965 6.452 2,2 2018 2020 2.297 2,0 2,0 2019 2018 2020 2018 208 200 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 39 - Amt für Soziales 39 11 863 21 863 22 39 12 863 21 863 22 39 60 863 19 39 95 863 22 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 125 138 127 158 130 140 135 145 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 3 27 5 27 7 33 9 36 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 2321 1.665 1.687 2.050 2.050 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 Einzelplan 39 Summe 16 16 18 19 1.974 2.020 2.378 2.394 26 26 26 26 Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt 42 00 893 39 42 02 811 79 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Städtebauliche Einzelmaßnahmen 222 Vermessung Fahrzeuge 213 Einzelplan 42 Summe 0 40 0 0 26 66 26 26 4.681 0 1.210 0 391 317 136 313 4.681 17.541 1.210 29.131 708 22.953 449 27.069 Einzelplan 45 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 45 00 Allgemeine Finanzangelegenheiten 719 01 Pauschale Zuweisungen für Investitionen 811 78 Neue Beschaffungen mit Gesamtkosten bis zu 100 TEUR Einzelplan 45 Summe Bezirk gesamt: 2112 213 17.159 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Bezirk Lichtenberg Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 06 715 03 715 04 715 05 812 89 Serviceeinheit Facility Management Rathaus: Fortführung und Abschluss der Dachinstandsetzung; Möllendorffstr. 6 Bürodienstgebäude, Aufzug, Egon-Erwin-Kisch-Str. 106 Rathaus, Erneuerung der Hofkellerdecke, Möllendorffstr.6 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 2112 2112 2112 213 1.214 300 300 0 0 0 Einzelplan 33 Summe 0 0 0 724 900 0 0 175 200 300 0 0 0 0 300 0 724 1.075 500 300 650 90 0 0 0 0 0 0 740 0 0 0 114 0 0 Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur 36 10 Volkshochschulen 715 02 Volkshochschule: Grundsanierung und Instandsetzung der Turnhalle, Paul-Junius-Str. 71 715 03 Volkshochschule: Fertigstellung der Heizungsanlage; Paul-Junius-Str. 71 Einzelplan 36 Summe 2112 2112 650 90 0 0 0 0 2,1 2,1 2018 2019 2018 2019 300 300 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 Grundschulen 701 00 zukünftiger Grundschulstandort, Grundinstandsetzung Schule einschl. Außenanlagen, Wartiner Str. 6 2112 9.777 0 0 1.000 2.000 4.000 2.000 777 2112 11.870 0 0 1.000 2.000 4.000 3.000 1.870 701 02 zukünftiger Grundschulstandort Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen, Paul- 2112 Junius-Str. 69 10.600 0 0 500 1.000 2.000 4.000 3.100 2.000 3.500 999 469 -132 701 01 Neubau einer 3-zügigen Grundschule in Leicht-/Modellbauweise, Neubau einer 2-Feld-Halle mit Mehrzweckbereich in Massivbauweise und Gestaltung umliegender Pausenhof- und Sportplatzflächen; Römerweg 120 701 03 715 06 716 08 715 09 Brodowin-Grundschule: Neubau einer Zweifeld-Sporthalle, Liebenwalder Straße 12-18 zukünftiger Grundschulstandort - Haus 2, Sanierung Schulgebäude, Dolgenseestr. 60 Grundinstandsetzung des Schulgebäudes 9. ISS, Werneuchner Str. 14 Robinson-Schule: Erneuerung der Fenster, Eingangstüren und Fassadensanierung am Schulgebäude; Wönnichstr. 7 2112 2112 2112 2112 6.000 2.000 1.030 1.935 0 1.001 561 2.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 2,1 2019 2022 6.378 715 12 Karlshorster Schule: Sanierung Dach - außer Hortbereich -, Fassade, restliche Fenster, restliche Eingangstüren sowie 2 Sanitäranlagen im Hortbereich; Lisztstr. 6 2112 3.200 144 0 0 0 0 3.056 715 13 Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Sporthalle; Massower Str. 39 715 14 Herrmann-Gmeiner-Schule: Sanierung Haus 2 Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Sporthalle; Massower Str. 39 Harnackstr. 17-25 2112 2112 2.500 2.500 0 0 0 0 600 0 1.900 0 0 1.000 0 1.500 2,1 2019 2022 2.658 812 08 812 09 812 79 37 02 701 00 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Investive IuK-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 213 0 0 1 80 270 1 60 85 0 0 0 0 0 0 Sekundarschulen zukünftiger Sekundarschulstandort, Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; Paul-Junius-Str. 25/27 2112 19.000 0 0 0 0 500 2.000 16.500 2,1 2019 2024 20.995 701 01 Neubau Grundschule, Sanierung Sporthalle und Außenanlagen, Wartiner 1-3 715 04 Mildred-Harnack-Schule: Erneuerung der Fenster und anteilige Fassadensanierung am Schulgebäude; Schulze-Boysen-Str. 20 2112 2112 34.400 1.200 0 2.032 0 0 0 0 0 0 500 0 3.000 30.900 -832 2,1 2019 2026 39.457 812 08 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien 812 09 Investive IuK-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 213 213 213 1 30 15 1 30 125 0 0 0 0 0 0 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 37 03 812 08 812 09 812 79 37 04 715 01 715 02 Gemeinschaftsschulen Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Investive IuK-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Gymnasien Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Sanierung Haus 2; Franz-Jacob-Str. 8 Neubau einer Sporthalle einschl. Abbruch Brandruine u. Wettbewerbskosten am CoppyGymnasium, Römerweg 30-32 2112 2112 2.661 4.770 715 03 715 04 715 05 716 01 812 08 812 09 812 79 37 05 701 04 Sanierung Sanitärturm-Rudiment Sporthalle am Coppi-Gymnasium, Römerweg 30-32 Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium, Sanierung Haus 1; Franz-Jacob 8 Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Grundinstandsetzung Sporthalle; Franz-Jacob-Str.8 Standardanpassung Außenanlagen Sporthalle am Coppi-Gymnasium: Römerweg 30-32 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Investive IuK-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 2112 2112 2112 213 213 213 Sonderpädagogische Förderzentren Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquard-Str. 12-14 1 25 50 1 15 25 0 0 0 0 1.099 511 680 950 0 0 0 0 0 0 882 3.309 350 3.200 2.500 360 0 0 0 0 350 2.200 0 0 1 45 55 0 1.000 0 360 1 55 45 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2112 16.500 16.416 0 0 0 0 715 02 Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquard-Str. 12-14 2112 2.000 1.363 0 0 0 0 637 812 08 812 09 812 79 821 27 37 15 715 03 715 04 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Investive IuK-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen) 213 213 213 212 21.249 0 0 17.484 1 30 1 1.195 1 30 15 1.195 0 0 0 1.195 0 0 0 623 -443 Sportförderung Sporthalle: Sanierung und Umbau; Anton-Saefkow-Platz 5 Sporthalle: Sanierung; Gensinger Straße 2112 2112 3.200 1.800 0 0 0 0 2.000 0 1.200 0 0 1.800 0 0 5.981 8.145 10.295 16.423 Einzelplan 37 Summe 213 213 213 0 16.000 84 2,1 BPU / EU / erster Ansatz 2018 Prognose Fertigstellung in T € 2019 fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2.553 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 00 720 01 738 01 738 03 738 04 738 06 738 08 738 09 738 10 738 11 738 21 821 64 38 10 716 02 716 03 716 04 716 05 716 06 716 07 716 08 716 09 716 10 716 11 716 12 716 13 811 79 812 79 821 64 893 41 38 20 715 01 Tiefbau und Straßenverwaltung Neubau der Straße Am Tierpark von Alt-Friedrichsfelde bis Gregoroviusweg Erneuerung Theatergasse Stadtplatzerneuerung Bahnhof Karlshorst / Ehrenfelsstraße Erneuerung Fahrbahn Landsberger Allee von Weißenseer Weg bis Vulkanstraße Neubau der Fahrbahn Treskowallee von Marksburg- bis Rheinsteinstr. Ausbau der Fahrbahn Rüdigerstr. zwischen Siegfried- und Kriemhildstr. Sanierung Fahrbahn Möllendorffstraße von Parkaue bis Frankfurter Allee (Westseite) Neubau der Fahrbahn Dorfstraße Wartenberg Erneuerung Küstriner Str. zwischen Sandinostr. und Reichenberger Str. Grundhafte Instandsetzung Fahrbahn Parkaue Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 212 2.500 160 150 1.150 600 470 400 300 800 500 1.864 0 0 0 0 224 0 0 0 376 0 0 0 0 0 228 150 0 0 0 5 0 160 0 0 0 0 250 300 0 0 5 0 0 0 300 0 0 0 0 200 0 5 0 0 150 400 0 0 0 0 200 0 5 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Spielplatz Rolandseck Skatertrapez LP Wartenberg Sanierung Dorfteich Wartenberg Bau einer Grünanlage Hönower Weg Umbau Straßenabschnitt Küstriner Str. zu Spielfläche Sanierung Spielberg B Paul-Junius-Str. 49-63 Sanierung Spielplatz "Welle" Rummelsburger Bucht Sanierung Spielberg A Paul-Junius-Str. 50-64 Sanierung Spielplatz Paul-Zobel-Straße Sanierung Spielplatz Schwarzmeerstraße Sanierung Spielplatz Biesenbrower Straße 108 bis 118 Sanierung Spielplatz Georg-Lehmig-Str. 1-9 Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Zuschüsse für Investitionen des Kleingartenwesens 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 213 213 212 222 100 200 170 180 190 280 250 200 300 120 220 180 149 184 0 0 190 249 0 0 0 0 0 0 0 0 170 30 0 0 250 50 0 0 0 0 85 80 5 1 0 0 0 70 0 0 0 150 50 0 0 0 40 110 5 1 0 0 0 80 0 0 0 0 250 120 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 90 0 0 5 1 Friedhöfe Toranlage Zentralfriedhof 2112 500 0 Einzelplan 38 Summe 0 0 0 500 1.054 1.141 961 1.501 0 636 0 0 450 600 18 0 0 400 124 2,2 2,2 2019 2018 2019 2020 150 1.201 2,2 2018 2021 853 -49 16 0 0 0 31 0 0 0 0 70 90 2,0 2,0 2,0 2018 2019 2019 2018 2020 2020 120 224 184 0 2,0 2019 2019 500 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 39 - Amt für Soziales 39 11 863 21 863 22 39 12 863 21 863 22 39 13 863 21 863 22 39 14 863 21 863 22 39 60 863 19 39 81 863 18 39 95 863 22 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 103 101 107 113 0 0 0 0 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 3 37 3 41 0 0 0 0 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen und von Berlin Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 14 7 14 7 0 0 0 0 Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen außerhalb von Berlin Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 95 444 99 494 0 0 0 0 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 2321 1.942 1.968 0 0 Ausbildungsförderung Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 2321 1 1 0 0 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 Einzelplan 39 Summe 9 10 0 0 2.756 2.857 0 0 Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt 42 00 883 05 893 31 893 39 42 02 811 79 812 89 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Einzelmaßnahmen 2212 222 222 1 100 77 1 100 77 0 100 77 0 100 77 Vermessung Fahrzeuge Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik 213 213 0 20 29 0 0 0 0 0 198 207 177 177 Einzelplan 42 Summe BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 43 - Umwelt- und Naturschutzamt 43 00 Umwelt- und Naturschutz 716 35 Sanierung Obersee (Ko-Finanzierung der UEP-Maßnahme) 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 213 Einzelplan 43 Summe 1.835 136 30 10 30 0 0 0 0 0 40 30 0 0 3.921 779 399 60 3.921 15.414 779 14.234 399 12.332 60 18.461 1.639 Einzelplan 45 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 45 00 Allgemeine Finanzangelegenheiten 719 01 Pauschale Zuweisungen für Investitionen Einzelplan 45 Summe Bezirk gesamt: 2112 16.000 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Bezirk Reinickendorf Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich 33 05 812 59 33 06 715 01 715 02 716 02 716 03 716 04 716 05 716 06 812 62 812 63 812 64 812 89 821 64 Serviceeinheit Finanzen Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 213 Serviceeinheit Facility Management Energetische Sanierung des Rathauses Erneuerung der Lüftungsanlage im Ernst Reuter Saal Ersatzbau Sportplatz Heidenheimer Straße Ersatzbau Sportanlage Borsigpark, Berliner Straße 71-82 Ersatzbau Sportanlage Aroser Allee Ersatzbau Sportanlage Schluchseestraße Ersatzbau eines Kunstrasenspielfeldes Sportanlage Göschenstraße Umstellung auf die Office-Software MS Office 2010 Switche (Datenverarbeitungsgeräte) Server und Speichersysteme Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 213 213 213 212 Einzelplan 33 Summe 4.235 745 500 650 400 450 400 1.585 0 499 0 0 0 0 120 0 0 0 300 745 0 0 0 450 0 275 0 0 250 1 300 0 0 650 0 0 0 160 0 0 150 1 300 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 335 0 0 0 0 0 400 0 318 500 0 0 2.141 1.261 700 1.553 1.415 0 1 0 0 0 0 2,1 2018 2018 400 2,1 2019 2019 400 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt 37 01 715 08 715 09 715 11 715 13 812 09 37 02 701 01 715 04 812 09 37 03 715 01 37 04 715 01 715 02 715 04 715 05 812 09 Grundschulen Peter-Witte-Grundschule: Fenster- und Fassadensanierung Chamisso-Grundschule: Umbau des Mehrzweckraums zur Mensa Ringelnatzgrundschule: Fenster- und Fassadensanierung Gustav-Dreyer Grundschule: Einrichtung einer Mensa und Küche Investive IuK-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien 2112 2112 2112 2112 213 2.609 570 2.555 350 1.338 0 0 164 0 0 570 800 0 10 0 0 900 0 10 0 0 855 0 0 0 0 0 0 0 Sekundarschulen Carl-Bosch-Oberschule: Erweiterung der Integrierten Sekundarschule; Frohnauer Straße Albrecht-Haushofer Oberschule: Umbau zum Sekundarschulstandort (Ausbau der Mensa) Investive IuK-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien 2112 2112 213 6.800 840 0 296 0 0 0 0 500 0 1.000 0 10 10 0 0 Gemeinschaftsschulen Qualifizierung des Schulstandortes Hannah-Höch/Greenwich 2112 200 0 0 0 0 0 200 Gymnasien Thomas-Mann-Oberschule: Grundinstandsetzung Citè Foch: Ersatzbau einer Sportanlage Humboldt-Oberschule: Sanierung und Umbau des "Grünen Hauses" als Filiale Bertha-von-Suttner Oberschule: Implementierung einer Mensa Investive IuK-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien 2112 2112 2112 2112 213 2.600 900 3.408 1.455 1.917 891 2.345 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 9 1.063 1.455 1.400 930 1.355 1.000 Einzelplan 37 Summe 1.271 0 0 186 3.000 3.000 2.300 544 2,1 2018 2021 7.228 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt 38 00 725 05 725 06 738 17 738 18 738 19 738 21 738 22 738 23 Tiefbau und Straßenverwaltung Neubau der Oranienburger Straße von Tessenowstraße bis Wittenauer Straße Neubau der Ruppiner Chaussee von Schulzendorfer Straße bis Hennigsdorfer Straße Neubau der Gabrielenstraße von An der Mühle bis Adelheidallee Neubau der Straße 494 Neubau Tile-Brügge-Weg von Ziekowstraße bis Havelmüllerweg Neubau der Hennigsdorfer Straße von Ruppiner Chaussee bis Heiligenseestraße Neubau der Straße Alt-Lübars von Quickborner Straße bis Zabel-Krüger Damm Neubau Cyclopstraße und Göschenplatz von Oranienburger Straße bis Hermsdorfer Straße 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 9.602 5.500 500 550 1.750 3.500 380 1.200 157 4.583 486 420 1.050 80 314 0 0 0 0 0 100 1.800 0 0 1.000 0 0 0 0 1.400 0 0 1.000 0 0 0 0 39 0 300 1.000 0 0 0 0 0 0 850 738 24 Neubau der Artemisstraße von Waidmannsluster Damm bis Dianastraße 2113 738 25 B 96 Umbau der Kreuzungsbereiche Berliner Straße / Hermsdorfer Damm und Berliner Straße 2113 / Burgfrauenstraße 390 400 0 7 40 150 300 224 300 0 0 0 -250 19 738 26 738 27 738 28 738 29 738 30 738 31 1.000 0 5.445 917 14 130 600 181 66 50 2,2 2018 2020 1.253 2,2 2,2 2,2 2018 2018 2018 2021 2019 2020 1.599 429 626 Neubau des Hermsdorfer Damms von Berliner Straße bis Marthastraße Neubau des Bekassinenwegs von Im Erpelgrund bis An der Wildbahn Neubau Straße Alt Lübars von Zabel-Krüger-Damm bis Blankenfelder Chaussee Neubau Mattenbuder Pfad von Hennigsdorfer Straße bis Platenhofer Weg Neubau Zerndorfer Weg von Edelhofdamm bis Zeltinger Straße Neubau Mittelbruchzeile (Straßen- und Grünraum) zwischen Residenzstraße und Breitkopfstraße 2113 2113 2113 2113 2113 2113 700 460 1.500 420 600 450 0 15 0 0 0 491 50 350 0 0 0 0 500 60 0 0 0 0 150 0 100 100 100 0 0 0 650 320 450 0 0 35 750 0 50 -41 738 32 Neubau Schmitzweg, Heiligental und Brodersenstraße 738 33 Neubau Schmitzweg von Primusweg bis Brodersenstraße Neubau Heiligental von Tessenowstraße bis Schmitzweg 2113 2113 830 700 0 0 0 0 650 0 180 400 0 300 0 0 2,2 2018 2019 715 738 34 Neubau Emmentaler Straße von Residenzstraße bis Klemkestraße 738 36 Neubau Maienwerderweg von Im Saatwinkel bis Bernauer Straße 738 37 Neubau Senheimer Straße von Zeltinger Straße bis Schönfließer Straße 2113 2113 2113 1.500 1.300 1.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 1.350 1.150 900 2,2 2,2 2,2 2018 2018 2018 2022 2022 2022 1.632 1.414 1.142 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 38 10 716 01 716 02 716 03 716 06 716 07 716 08 716 09 716 10 716 11 716 12 716 13 716 14 716 17 716 18 716 19 716 20 716 21 716 22 716 23 716 24 716 25 811 79 38 20 715 01 715 02 715 03 716 01 716 02 812 79 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Wanderwege im Fließtal von Tegel bis Bezirksgrenze Reinickendorf Neubau (Ersatzbau) Spielplatz Welfenallee Neubau (Ersatzbau) Spielplatz Auguste-Viktoria-Allee Neubau Spielplatz Freizeitpark an der Malche Neubau Spielplatz Reginhardstraße Neubau Spielplatz Buddeplatz Fuß-/Wanderweg parallel zum Borsigdamm Neubau Spielplatz Breitkopfbecken Neubau Spielplatz Dr. Ilse-Kassel-Platz (ehem. Schlossplatz) Neubau Spielplatz Waldshuter Zeile (Waidmannslust) Neubau Spielplatz Nordgraben/Techowpromenade (Wittenau) Neubau Bolzplatz Ruppiner Chaussee / Ziegenorter Pfad Fließtalwanderweg zwischen Martha- und Veltheimstraße Sanierung Wanderwege im Fließtal, Brücke bis Wolfacher Pfad Sanierung Steganlage Brandstraße Sanierung Uferwanderweg Konradshöhe, 1. TA Sanierung Uferwanderweg Borsigdamm Neu Spielplatz Rathauspromenade Neubau Spielplatz Wilkestraße Neubau Spielplatz und Parkanlage Lesserpark Neubau Dianaplatz mit Spielplatz Fahrzeuge 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 213 240 220 200 400 120 250 80 250 350 350 350 150 60 20 170 150 150 350 350 250 250 211 208 195 45 95 264 87 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 60 0 0 0 0 350 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 170 150 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 150 0 350 0 250 0 29 12 5 355 25 -14 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Friedhöfe Neubau Unterkunfts- und Bürogebäude Friedhof Reinickendorf / Humboldtstraße Neubau Unterkunfts- und Bürogebäude Friedhof Heiligensee Neubau Unterkunfts- und Bürogebäude Friedhof Hermsdorf II Flächenentwässerung Friedhof Lübars Neubau Hauptweg Friedhof Reinickendorf Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 2112 2112 2112 2112 2112 213 700 550 100 20 140 0 0 0 0 0 0 0 100 20 140 0 0 0 0 0 0 95 0 550 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.571 4.809 4.139 5.490 Einzelplan 38 Summe Einzelplan 39 - Amt für Soziales - 1.000 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index 2,0 2018 2018 350 2,0 2,0 2,0 2,0 2019 2018 2018 2019 2019 2018 2018 2019 20 170 150 150 2,0 2,0 2,0 2019 2018 2019 2019 2018 2019 350 250 250 2,1 2,1 2019 2018 2019 2018 700 550 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % 39 11 863 21 863 22 39 12 863 21 863 22 39 60 863 19 39 95 863 22 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 130 183 134 200 210 70 210 70 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Darlehen nach 4. Kap. SGB XII Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 2321 37 382 39 429 65 305 65 305 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 2321 1.502 1.522 1.500 1.500 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 2321 Einzelplan 39 Summe 8 8 8 8 2.242 2.332 2.158 2.158 0 0 40 0 0 0 100 120 0 0 0 0 8 8 8 0 48 8 228 0 0 22 10 0 0 0 0 0 22 10 0 0 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index Einzelplan 40 - Jugendamt 40 11 715 01 715 02 716 01 40 21 893 53 Einrichtungen der Jugendarbeit Einbau einer behindertengerechten Aufzugsanlage "Fuchsbau" Umbau "Haus am See" Neubau Spielplatz "Haus am See" Kindertagesbetreuung Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung 2112 2112 2112 222 Einzelplan 40 Summe 100 120 40 0 0 0 Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt 42 02 Vermessung 812 59 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Einzelplan 42 Summe 213 213 0 0 0 2,1 2,1 2018 2018 2018 2018 100 120 Kapitel Bezeichnung Titel Gesamtkosten finanziert Pos geschätzt / bis 2015 geprüft 2016 2017 2018 2019 2020 n a c h r i c h t l i c h Rest ab ∅ 2021 Index in % Einzelplan 45 - Allgemeine Finanzangelegenheiten 45 00 719 01 811 78 45 20 831 90 Allgemeine Finanzangelegenheiten Pauschale Zuweisungen für Investitionen Neue Beschaffungen mit Gesamtkosten bis zu 100 TEUR Stiftungen (ohne Heime) Kauf festverzinslicher Wertpapiere aus zweckgebundenen Einnahmen Einzelplan 45 Summe Bezirk gesamt: 2112 213 24 1.000 0 0 0 0 321 0 239 1 1 1 1 1.001 10.425 1 9.351 322 8.902 240 10.441 4.000 BPU / EU / erster Ansatz Prognose Fertigstellung in T € fiktive Gesamtkosten inkl. Index