Bauen
Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen
und bauwirtschaftlicher Lagebericht
Zeitraum: 1. Januar bis 30. November 2016
Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen
und bauwirtschaftlicher Lagebericht
Zeitraum: 1. Januar bis 30. November 2016
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Abteilung V
Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service
Fehrbelliner Platz 2
10707 Berlin
Ansprechpartnerin
Tel.: 030 90139 3324
Mail: christine.knauf@sensw.berlin.de
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml
Inhalt
4
6
8
9
9
10
Übersicht 1
Übersicht 2
Übersicht 3
A. Mittelausschöpfung
1. Hochbau
2. Tiefbau
3. Bauliche Unterhaltung
4. Entwässerungsanlagen
5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr
B. Bauwirtschaftliche Lage
Tabellenanhang
Gesamtübersicht Hoch- und Tiefbau
Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Hochbau
Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Tiefbau
4
Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung.
Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet.
A. Mittelausschöpfung
1. Hochbau
a) Mittel
Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:
2016
Mio. €
2015
Mio. €
Haushaltsansatz
303,0
227,5
Reste
0,4
1,6
Überplanmäßige Mittel
12,1
80,0
315,5
309,1
36,8
36,4
278,7
272,7
abzüglich
Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen)
Zur Verfügung stehende Mittel1)
b) Aufträge
Bisher wurden Aufträge vergeben:
2016
2015
Mio. €
%
Mio. €
%
1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des
laufenden Haushaltsjahres
(Verpflichtungsermächtigungen)
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Vor dem 1. Januar soweit diese
im Vorjahr vergeben, aber nicht
bezahlt worden sind
(Reste)
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Vom 1. Januar bis 30. November
224,2
80,4
232,2
85,1
Zusammen 1 bis 3
224,2
80,4
232,2
85,1
davon entfallen auf:
Hauptverwaltung
140,0
83,3
159,8
91,9
Bezirke
84,2
76,1
72,4
73,2
1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)
Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
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5
2016
2015
Mio. €
%
Mio. €
4.
Außerdem Aufträge
aus Verpflichtungs-
ermächtigungen zu
Lasten kommender
Haushaltsjahre
vor dem
1.1.
0,0
0,0
seit dem
1.1.
0,0
0,0
0,0
5. Erteilte Aufträge
zu Lasten des lfd.
und künftiger
Haushaltsjahre
insgesamt
-,-
0,0
vor dem
1.1.
0,0
0,0
seit dem
1.1.
224,2
232,2
(1 bis 4)
%
-,-
224,2
-,-
232,2
-,-
115,0
68,4
141,2
81,2
Bezirke
57,1
51,6
47,7
48,3
Gesamt
172,1
61,8
188,9
69,3
c) Zahlungen
Bisher geleistete Zahlungen:
Hauptverwaltung
Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt:
Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 6,0 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.
Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 8,0 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten
des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2015.
Die geleisteten Zahlungen lagen um 16,8 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.
Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
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6
2. Tiefbau
a) Mittel
Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:
2016
Mio. €
2015
Mio. €
Haushaltsansatz
50,4
49,6
Reste
1,6
0,9
Überplanmäßige Mittel
12,1
9,5
64,1
60,0
6,9
14,4
57,2
45,6
abzüglich
Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen)
Zur Verfügung stehende Mittel1)
b) Aufträge
Bisher wurden Aufträge vergeben:
2016
2015
Mio. €
%
Mio. €
%
1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des
laufenden Haushaltsjahres
(Verpflichtungsermächtigungen)
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Vor dem 1. Januar soweit diese
im Vorjahr vergeben, aber nicht
bezahlt worden sind
(Reste)
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Vom 1. Januar bis 30. November
35,3
61,8
33,7
73,8
Zusammen 1 bis 3
35,3
61,8
33,7
73,8
davon entfallen auf:
Hauptverwaltung
21,9
63,7
19,9
77,4
Bezirke
13,4
59,0
13,8
69,1
1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)
Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
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7
2016
2015
Mio. €
%
Mio. €
4.
Außerdem Aufträge
aus Verpflichtungs-
ermächtigungen zu
Lasten kommender
Haushaltsjahre
vor dem
1.1.
0,0
0,0
seit dem
1.1.
0,0
0,0
0,0
5. Erteilte Aufträge
zu Lasten des lfd.
und künftiger
Haushaltsjahre
insgesamt
-,-
0,0
vor dem
1.1.
0,0
0,0
seit dem
1.1.
35,3
33,7
-,-
35,3
-,-
33,7
-,-
11,7
34,1
15,1
58,9
Bezirke
7,4
32,3
8,3
41,7
Gesamt
19,1
33,4
23,4
51,4
(1 bis 4)
%
c) Zahlungen
Bisher geleistete Zahlungen:
Hauptverwaltung
Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt:
Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 11,6 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.
Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 1,6 Mio. € mehr Aufträge zu Lasten
des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2015.
Die geleisteten Zahlungen lagen um 4,3 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.
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8
3. Bauliche Unterhaltung
2016
2015
Mio. €
%
Mio. €
Zur Verfügung standen unter Beachtung
von Zu- und Abgängen
Hauptverwaltung
%
a) Hochbau1)
37,3
100,0
20,0
100,0
Bezirke
108,7
100,0
43,0
100,0
Gesamt
146,0
100,0
63,0
100,0
Aufträge vergeben
Hauptverwaltung
31,0
83,2
16,2
81,0
Bezirke
102,3
94,1
37,2
86,6
Gesamt
133,3
91,3
53,4
84,8
Zahlungen
Hauptverwaltung
23,4
62,8
12,8
64,2
Bezirke
85,1
78,3
30,9
71,9
Gesamt
108,5
74,4
43,7
69,4
b) Tiefbau2)
Hauptverwaltung
15,4
100,0
15,8
100,0
Bezirke
37,4
100,0
39,1
100,0
Gesamt
52,8
100,0
54,9
100,0
Aufträge vergeben
Hauptverwaltung
14,5
93,9
15,4
97,7
Bezirke
35,2
94,3
37,7
96,4
Gesamt
49,7
94,2
53,1
96,8
Zahlungen
Hauptverwaltung
14,2
92,5
14,5
91,5
Bezirke
29,7
79,4
31,7
81,2
Gesamt
43,9
83,2
46,2
84,1
1)
2)
Zur Verfügung standen unter Beachtung
von Zu- und Abgängen
Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Ab Juli 2016 wurde der Titel 51902, bauliche Unterhaltung der Schulen und Sportanlagen, dieser Übersicht hinzugefügt.
Die Maßnahmen des Titels 51902 wurden bis zum Haushaltsjahr 2015 überwiegend im Titel 51900 abgebildet.
Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft.
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9
4. Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe
2016
2015
Mio. €
%
Mio. €
Mittel
Entwässerungsanlagen
Aufträge
Entwässerungsanlagen
Zahlungen
Entwässerungsanlagen
%
18,8
100,0
16,5
100,0
14,0
74,2
15,3
92,8
8,5
45,1
10,1
61,2
5. Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr
Mittel
Bundesfernstraßen
Aufträge
Bundesfernstraßen
Zahlungen
Bundesfernstraßen
121,2
100,0
125,9
100,0
118,6
97,9
117,8
93,5
100,6
83,0
103,5
82,2
Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
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10
B. Bauwirtschaftliche Lage
Im Oktober des laufenden Jahres verbuchten die Unternehmen des Berliner Bauhauptgewerbes gestiegene Auftragseingänge. Insgesamt wurden für 8,7 Mio. € (+ 4,3 %) mehr
Aufträge hereingenommen als im vergleichbaren Vorjahresmonat, davon + 15,6 Mio. €
(+ 13,4 %) im Hochbau und - 6,9 Mio. € (- 8,0 %) im Tiefbau.
Kumulativ betrachtet – von Januar bis Oktober 2016 – übertrafen die Bestellungen den
Wert des Vorjahreszeitraumes um 689,4 Mio. € (+ 44,4 %). Die Bereiche Wohnungsbau
(+ 537,1 Mio. € bzw. + 96,1 %), gewerblicher Hochbau (+ 101,8 Mio. € bzw. + 36,0 %),
Straßenbau (+ 41,1 Mio. € bzw. + 30,6 %), sonstiger Tiefbau (+ 5,0 Mio. € bzw. + 5,0 %)
und gewerblicher Tiefbau (+ 18,1 Mio. € bzw. + 5,0 %) wiesen ein Auftragsplus aus. Der
öffentliche Hochbau (- 13,6 Mio. € bzw. - 11,9 %) musste für diesen Zeitabschnitt ein
Ergebnis mit negativem Vorzeichen hinnehmen.
Verglichen mit dem Berichtsmonat des Vorjahres hat die Bautätigkeit – gemessen an
den geleisteten Arbeitsstunden – leicht abgenommen, so wurden im Oktober dieses Jahres insgesamt 1,1 % weniger Stunden gearbeitet (im Hochbau - 1,1 % und im Tiefbau
- 1,0 %). Von Januar bis Oktober fielen die Baustellenaktivitäten im Vorjahresvergleich
um 2,2 % höher aus, darunter + 2,3 % im Hochbau und + 2,0 % im Tiefbau.
Die Anzahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe hat sich gegenüber dem Vorjahresstand erhöht. Am 31. Oktober 2016 waren insgesamt 22.124 Personen tätig, einschließlich Inhaber, kaufmännische und technische Angestellte sowie Auszubildende. Dies entspricht einer Zunahme von 780 beschäftigten Personen beziehungsweise einem Plus
von 3,7 %.
Die Umsätze der Firmen des Berliner Bauhauptgewerbes übertrafen im Oktober 2016
das Vorjahresniveau, gegenüber dem Vergleichsmonat 2015 waren es 11,9 Mio. € beziehungsweise 4,1 % mehr.
Das Umsatzvolumen von Januar bis Oktober lag um 292,7 Mio. € entsprechend 11,8 %
über dem Vorjahreswert. Von der positiven Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf
profitierten insbesondere der Wohnungsbau (+ 204,7 Mio. € bzw. + 19,4 %), der Straßenbau (+ 25,8 Mio. € bzw. + 15,6 %) und der gewerbliche Tiefbau (+ 61,5 Mio. € bzw.
+ 11,5 %). Eine geringe Zunahme verzeichneten der öffentliche Hochbau (+ 7,1 Mio. €
bzw. + 4,2 %) und der sonstige Tiefbau (+ 0,7 Mio. € bzw. + 0,6 %). Rückläufige Umsätze
wurden für den gewerblichen Hochbau (- 7,2 Mio. € bzw. - 1,7 %) gemeldet.
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11
Übersicht 1
Beanspruchung der Gesamtmittel (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung)
Mittel aus 2016 sowie Restmittel aus 2015
Berichtszeit: 1. Januar bis 30. November 2016
Gesamtmittel
Aufträge
Zahlungen
in 1.000 €
A. Hochbau
1. Hauptverwaltung
205.298
170.971
138.413
2. Bezirke
219.398
186.481
142.257
Gesamt A
424.696
357.452
280.670
B. Tiefbau
1. Hauptverwaltung
49.724
36.313
25.947
2. Bezirke
60.191
48.687
37.052
Gesamt B
109.915
85.000
62.999
außerdem
Entwässerungsanlagen
18.800
13.958
8.471
Auftragsverwaltung des BMV
121.180
118.614
100.607
C. Hoch- und Tiefbau
1. Hauptverwaltung
255.022
207.284
164.360
2. Bezirke
279.589
235.168
179.309
Gesamt C
534.611
442.452
343.669
Gesamt C einschl. Entwässerung und BMV
674.591
575.024
452.747
in %
A. Hochbau
1. Hauptverwaltung
100,0
83,3
67,4
2. Bezirke
100,0
85,0
64,8
Gesamt A
100,0
84,2
66,1
B. Tiefbau
1. Hauptverwaltung
100,0
73,0
52,2
2. Bezirke
100,0
80,9
61,6
Gesamt B
100,0
77,3
57,3
außerdem
Entwässerungsanlagen
100,0
74,2
45,1
Auftragsverwaltung des BMV
100,0
97,9
83,0
C. Hoch- und Tiefbau
1. Hauptverwaltung
100,0
81,3
64,4
2. Bezirke
100,0
84,1
64,1
Gesamt C
100,0
82,8
64,3
Gesamt C einschl. Entwässerung und BMV
100,0
85,2
67,1
Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
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Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2016 – in 1.000 €
Berichtszeit 1. Januar bis 30. November 2016
Baubehörde
Haushaltsmittel
2016
1
2
Reste
aus
Vorjahren
3
Zu- und
Abgänge
saldiert
4
Übersicht 2
Hochbau
Sperren
(einschl. Verfügungsbeschränkungen)
5
Mittel
insgesamt
2016
Sp. 2, 3
und 4
abzügl. Sp. 5
6
Aufträge zu Lasten 2016
Zahlungen
seit dem 1.1.2016
Insgesamt
Aufträge zu Lasten
künftiger
Rechnungsjahre
vor dem
seit dem
1.1.2016
1.1.2016
erteilt
erteilt
vor dem
1.1.2016
erteilt
seit dem
1.1.2016
erteilt
Betrag
in % von
Sp. 6
Betrag
in % von
Sp. 6
7
8
9
10
11
12
13
14
A. Investitionen
Mitte
5.131
0
2.196
2.847
4.480
0
2.239
2.239
50,0
1.168
26,1
0
0
Friedrichshain-Kreuzberg
4.373
0
2.625
493
6.505
0
5.209
5.209
80,1
3.210
49,3
0
0
16.936
0
3.301
4.336
15.901
0
14.127
14.127
88,8
8.723
54,9
0
0
6.240
0
143
5.692
691
0
637
637
92,2
155
22,4
0
0
Spandau
10.780
300
1.911
918
12.073
0
10.372
10.372
85,9
7.815
64,7
0
0
Steglitz-Zehlendorf
10.255
0
1.090
969
10.376
0
8.889
8.889
85,7
5.266
50,8
0
0
Tempelhof-Schöneberg
10.149
0
677
52
10.774
0
3.336
3.336
31,0
3.249
30,2
0
0
Neukölln
7.980
0
3.409
600
10.789
0
8.973
8.973
83,2
7.686
71,2
0
0
Treptow-Köpenick
9.482
0
3.743
804
12.421
0
8.755
8.755
70,5
6.453
52,0
0
0
14.790
0
796
7.907
7.679
0
6.905
6.905
89,9
4.220
55,0
0
0
Lichtenberg
9.371
0
8.104
7.922
9.553
0
7.566
7.566
79,2
4.179
43,7
0
0
Reinickendorf
4.925
0
5.542
1.000
9.467
0
7.215
7.215
76,2
5.000
52,8
0
0
110.412
300
33.537
33.540
110.709
0
84.223
84.223
76,1
57.124
51,6
0
0
516
0
3.345
0
3.861
0
3.265
3.265
84,6
3.110
80,5
0
0
Einzelplan 12
192.036
92
-24.780
3.177
164.171
0
136.686
136.686
83,3
111.896
68,2
0
0
Hauptverwaltung
192.552
92
-21.435
3.177
168.032
0
139.951
139.951
83,3
115.006
68,4
0
0
302.964
392
12.102
36.717
278.741
0
224.174
224.174
80,4
172.130
61,8
0
0
102.341
0
7.629
1.281
108.689
0
102.258
102.258
94,1
85.133
78,3
0
0
17.154
0
21.857
1.745
37.266
0
31.020
31.020
83,2
23.407
62,8
0
0
Gesamt B
119.495
0
29.486
3.026
145.955
0
133.278
133.278
91,3
108.540
74,4
0
0
Insgesamt A bis B
422.459
392
41.588
39.743
424.696
0
357.452
357.452
84,2
280.670
66,1
0
0
Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf
Marzahn-Hellersdorf
Bezirke
Einzelpläne 01, 10 und 11
Gesamt A
B. Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
Bezirke 1)
Hauptverwaltung
1)
Ab Juli 2016 wurde der Titel 51902, bauliche Unterhaltung der Schulen und Sportanlagen, dieser Übersicht hinzugefügt.
Die Maßnahmen des Titels 51902 wurden bis zum Haushaltsjahr 2015 überwiegend im Titel 51900 abgebildet.
Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml
Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2016 – in 1.000 €
Berichtszeit 1. Januar bis 30. November 2016
Baubehörde
1
A. Investitionen
Mitte
Friedrichshain-Kreuzberg
Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf
Spandau
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schöneberg
Neukölln
Treptow-Köpenick
Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg
Reinickendorf
Bezirke
Straßenbau
Umgestaltung von Stadtplätzen
Lichtsignalanlagen
Straßenbeleuchtungsanlagen
Brücken- und Tunnelbau
Wasserbau
Fahrradwege
Haltestellen des ÖPNV
Maßnahmen zur Lärmminderung
Hauptverwaltung
Gesamt A
B. Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
Bezirke
Hauptverwaltung
Gesamt B
C. Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen
Gesamt C
D. Auftragsverwaltung des BMV
Bundesfernstraßenbau
Insgesamt A bis D
Übersicht 3
Tiefbau
Haushaltsmittel
2016
Reste
aus Vorjahren
Zu- und
Abgänge
saldiert
(einschl. Verfügungsbeschränkungen)
Sperren
2
3
4
5
Mittel
insgesamt
2016
Sp. 2, 3 und 4
abzügl. Sp. 5
Aufträge zu Lasten 2016
Zahlungen
seit dem 1.1.2016
vor dem
1.1.2016
erteilt
seit dem
1.1.2016
erteilt
Insgesamt
Betrag
in % von Sp. 6
Betrag
in % von Sp. 6
6
7
8
9
10
11
12
Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre
vor dem
seit dem
1.1.2016
1.1.2016
erteilt
erteilt
13
14
0
367
2.585
0
1.715
242
0
0
0
0
113
1.421
404
1.058
107
0
69
500
0
135
355
1.719
2.489
1.058
1.687
0
0
0
0
0
137
818
1.738
898
820
137
818
1.738
898
820
38,6
47,6
84,9
48,6
48,6
137
482
858
899
595
38,6
28,0
34,5
85,0
35,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.150
0
1.875
3.149
0
378
2.490
14.709
0
0
0
0
0
0
0
242
4.364
0
799
155
186
581
1.873
11.061
0
0
52
2.005
0
0
440
3.201
6.514
0
2.622
1.299
186
959
3.923
22.811
0
0
0
0
0
0
0
0
5.360
0
502
1.016
51
812
1.303
13.455
5.360
0
502
1.016
51
812
1.303
13.455
82,3
19,1
78,2
27,4
84,7
33,2
59,0
2.292
0
279
387
51
791
597
7.368
35,2
10,6
29,8
27,4
82,5
15,2
32,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.885
6.000
500
3.600
3.952
4.370
4.000
0
0
0
0
1.321
0
0
0
0
0
0
54
-39
1.000
500
177
0
0
2.561
144
218
9.385
5.823
500
3.600
2.766
4.187
4.782
0
0
0
0
0
0
0
4.660
5.239
499
2.920
404
2.706
4.625
4.660
5.239
499
2.920
404
2.706
4.625
49,7
90,0
99,8
81,1
14,6
64,6
96,7
2.829
1.014
47
1.911
395
1.847
3.187
30,1
17,4
9,4
53,1
14,3
44,1
66,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.900
1.500
0
0
0
0
100
0
1.800
1.500
0
0
767
48
767
48
42,6
3,2
476
20
26,4
1,3
0
0
0
0
35.707
50.416
1.321
1.563
1.015
12.076
3.700
6.901
34.343
57.154
0
0
21.868
35.323
21.868
35.323
63,7
61,8
11.726
19.094
34,1
33,4
0
0
0
0
34.582
15.000
49.582
0
0
0
2.827
381
3.208
29
0
29
37.380
15.381
52.761
0
0
0
35.232
14.445
49.677
35.232
14.445
49.677
94,3
93,9
94,2
29.684
14.221
43.905
79,4
92,5
83,2
0
0
0
0
0
0
18.800
0
0
0
18.800
7.436
6.522
13.958
74,2
8.471
45,1
0
2.018
143.790
0
-22.610
0
121.180
100.799
17.815
118.614
97,9
100.607
83,0
139.767
69.900
262.588
1.563
-7.326
6.930
249.895
108.235
109.337
217.572
87,1
172.077
68,9
139.767
71.918
Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml