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Full text: Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht (Rights reserved) Ausgabe 2005,07 (Rights reserved)

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau 2. Tiefbau 3. Bauliche Unterhaltung 4. Entwässerungsanlagen 5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr B. Bauwirtschaftliche Lage Tabellenanhang Zeitraum: 1. Januar – 31. August 2005 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Bauwirtschaft - VI A 3 Behrenstraße 42, 10117 Berlin Telefon: 90 20 50 58 Übersicht über den Stand (31. August 2005) der Mittelausschöpfung im öffentlichen Hoch- und Tiefbau in Mio. € 400 350 300 256,2 250 200 157,3 150 100 50 129,0 101,7 53,9 116,5 225,6 190,5 345,2 Gesamtmittel Aufträge Zahlungen Hochbau Tiefbau Tiefbau einschl. Entwässerung und BMV VI A 35 / VI A 38 12. September 2005 5058/5281 Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung. Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet. A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau a) Mittel Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung: 2005 2004 Mio. € Mio. € Haushaltsansatz Reste Überplanmäßige Mittel abzüglich Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel 1) b) Aufträge Bisher wurden Aufträge vergeben: 2005 Mio. € 1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste) 3. Vom 1. Januar bis 31. August zusammen 1 - 3 1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c) 174,2 18,1 34,0 226,2 38,6 187,7 214,7 2,2 10,8 227,7 24,5 203,2 2004 % Mio. € % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,2 121,2 64,6 64,6 108,0 108,0 53,1 53,1 2 davon entfallen auf: 2005 Mio. € Hauptverwaltungen Bezirke 4. Außerdem Aufträge aus Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushalte vor dem 1.1. seit dem 1.1. 78,4 42,8 % 64,6 64,6 Mio. € 74,7 33,3 2004 % 55,1 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -,- 0,0 0,0 -,- 5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd. und künftiger Haushaltsjahre insgesamt (1 - 4) vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 121,2 121,2 -,- 0,0 108,0 108,0 -,- c) Zahlungen die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei Hauptverwaltungen Bezirken Gesamt 56,3 20,0 76,3 46,4 30,2 40,7 32,8 11,8 44,6 24,1 17,5 21,9 Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt: Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 15,5 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 13,2 Mio. € mehr Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2004. Die geleisteten Zahlungen lagen um 31,7 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres. 3 Tiefbau a) Mittel Bis Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung: 2004 2005 Mio. € Mio. € Haushaltsansatz Reste Überplanmäßige Mittel abzüglich Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel 1) b) Aufträge Bisher wurden Aufträge vergeben: 2005 Mio. € 1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste) 3. Vom 1. Januar bis 31. August zusammen 1 - 3 % Mio. € 2004 % 85,2 4,1 5,0 94,3 13,5 80,8 75,0 1,0 3,5 79,5 5,8 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,6 60,6 75,0 75,0 45,7 45,7 62,1 62,1 1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c) 4 davon entfallen auf: 2005 Mio. € Hauptverwaltungen Bezirke 46,5 14,1 % 84,5 54,6 Mio. € 36,9 8,8 2004 % 70,5 41,4 4. Außerdem Aufträge aus Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushalte vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 0,0 0,0 0,0 -,- 0,0 0,0 -,- 5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd. und künftiger Haushaltsjahre insgesamt (1 - 4) vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 60,6 60,6 -,- 0,0 45,7 45,7 -,- c) Zahlungen die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei Hauptverwaltungen Bezirken Gesamt 28,0 4,4 32,4 50,9 16,9 40,1 12,2 3,6 15,8 23,3 17,0 21,5 Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt: Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 7,1 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres. Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 14,9 Mio. € mehr Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2004. Die geleisteten Zahlungen lagen um 16,6 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres. 5 3. Bauliche Unterhaltung 2005 Mio. € a) Hochbau 1) 2004 % Mio. € % Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen Hauptverwaltungen Bezirke Gesamt Aufträge vergeben Hauptverwaltungen Bezirke Gesamt Zahlungen Hauptverwaltungen Bezirke Gesamt b) Tiefbau 2) Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen Hauptverwaltungen Bezirke Gesamt Aufträge vergeben Hauptverwaltungen Bezirke Gesamt Zahlungen Hauptverwaltungen Bezirke Gesamt 8,2 13,3 21,5 47,5 43,0 44,6 6,6 11,0 17,6 43,9 51,9 48,6 15,5 25,6 41,1 90,0 82,5 85,2 14,0 18,1 32,1 93,2 85,3 88,5 17,3 30,9 48,2 100,0 100,0 100,0 15,0 21,3 36,3 100,0 100,0 100,0 48,6 32,3 80,9 54,6 47,2 51,4 45,3 27,1 72,4 51,0 48,4 50,0 80,4 54,6 135,0 90,2 79,9 85,7 55,3 46,2 101,5 62,2 82,4 70,1 89,2 68,4 157,6 100,0 100,0 100,0 88,8 56,1 144,9 100,0 100,0 100,0 1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. 2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft. 6 2005 Mio. € 4. Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe Mittel Entwässerungsanlagen Aufträge Entwässerungsanlagen Zahlungen Entwässerungsanlagen 6,8 48,4 6,2 13,6 96,9 10,7 14,0 100,0 13,6 % Mio. € 2004 % 100,0 78,9 45,8 5. Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr Mittel Bundesfernstraßen Aufträge Bundesfernstraßen Zahlungen Bundesfernstraßen 55,9 67,6 38,5 42,1 75,3 91,1 73,8 80,7 82,6 100,0 91,4 100,0 7 B. Bauwirtschaftliche Lage Im August dieses Jahres stellt sich - wie schon im Vormonat - die Situation auf dem Arbeitsmarkt für die bauenden Berufe nur in saisonaler Hinsicht positiv dar. Obgleich die Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter gegenüber dem Vormonat um 793 Personen abnahm, wurden 1.159 Beschäftigungslose mehr als im Vorjahr registriert. Insgesamt waren am 31. August 2005 in Berlin 28.891 Bauarbeiter ohne Arbeit. Bezogen auf die verfügbaren Arbeitskräfte im Bauhaupt- und Baunebengewerbe entspricht dieses Ergebnis einer Quote von 38,3 % (Vorjahr: 36,7 %); 50,7 % entfallen auf das Bauhauptgewerbe und 28,9 % auf das Baunebengewerbe. Die Zahl der offenen Stellen in Bauberufen weist für den Berichtsmonat den höchsten Stand der letzten 10 Jahre auf. Ende August des laufenden Jahres wurden mit 1.249 Gesuchen für das Baugewerbe 365 Arbeitskräfte mehr nachgefragt als im Vormonat und 620 offene Stellen mehr gezählt als im August 2004. Die Kurzarbeit im Baugewerbe bewegt sich in diesem Jahr insgesamt auf niedrigem Niveau. Aktuell werden von der Bundesagentur für Arbeit für den Monat Juli 584 verkürzt arbeitende Bauleute gemeldet, dies ist das niedrigste Juli-Ergebnis seit 1989. Im Vormonat waren 620 und im Vergleichsmonat des Vorjahres 649 Bauarbeiter von Kurzarbeit betroffen. Im Auftrag Mertens Beanspruchung der Gesamtmittel (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung) Mittel aus 2005 sowie Restmittel aus 2004 Berichtszeit: 1. Januar - 31. August 2005 Gesamtmittel Aufträge in 1000 € Zahlungen Übersicht 1 A. Hochbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt A 210.510 134.702 345.212 158.746 97.486 256.232 104.988 52.276 157.264 B. Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt B 72.310 56.667 128.977 62.075 39.584 101.659 36.203 17.673 53.876 außerdem Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV 14.000 82.614 13.567 75.295 6.773 55.874 C. Hoch- u. Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt C Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV 282.820 191.369 474.189 570.803 220.821 137.070 357.891 446.753 141.191 69.949 211.140 273.787 in % A. Hochbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt A 100,0 100,0 100,0 75,4 72,4 74,2 49,9 38,8 45,6 B. Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt B 100,0 100,0 100,0 85,8 69,9 78,8 50,1 31,2 41,8 außerdem Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV 100,0 100,0 96,9 91,1 48,4 67,6 C. Hoch- u. Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt C Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV 100,0 100,0 100,0 100,0 78,1 71,6 75,5 78,3 49,9 36,6 44,5 48,0 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung VI A 38 App.: (920) 5281 Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2005 in 1000 € Übersicht 2 Hochbau Berichtszeit 1. Januar - 31. August 2005 Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre vor dem seit dem Sperren Baubehörde Haushaltsmittel 2005 1 2 Reste aus Vorjahren 3 Zu- und Abgänge saldiert 4 (einschl. Verfügungsbeschränkungen) 5 Mittel insgesamt 2005 Sp. 2, 3 u. 4 abzügl. Sp. 5 6 Aufträge zu Lasten 2005 vor dem 1. 1. 2005 erteilt 7 seit dem 1. 1. 2005 erteilt 8 Insgesamt Betrag 9 in % von Sp. 6 10 Zahlungen seit dem 1. 1. 2005 in % von Sp. 6 11 12 Betrag 1. 1. 2005 erteilt 1. 1. 2005 erteilt 13 14 A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Bezirke 3.420 4.544 3.678 3.410 2.608 7.395 13.112 12.545 8.049 2.256 1.366 0 62.383 0 0 0 0 959 0 0 0 0 0 0 0 959 3.362 1.038 1.788 3.700 228 655 338 1.424 21 621 554 1.048 14.777 1.114 220 357 1.068 437 5.292 1.043 1.250 283 256 499 0 11.819 5.668 5.362 5.109 6.042 3.358 2.758 12.407 12.719 7.787 2.621 1.421 1.048 66.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.481 3.073 4.171 4.833 2.110 1.737 8.948 11.245 1.164 424 668 1.003 42.857 3.481 3.073 4.171 4.833 2.110 1.737 8.948 11.245 1.164 424 668 1.003 42.857 61,4 57,3 81,6 80,0 62,8 63,0 72,1 88,4 14,9 16,2 47,0 95,7 64,6 1.618 918 2.603 2.521 1.393 244 4.165 4.550 577 215 365 836 20.005 28,5 17,1 50,9 41,7 41,5 8,8 33,6 35,8 7,4 8,2 25,7 79,8 30,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hochbau Sekundarstufe II Hauptverwaltungen Gesamt A Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bezirke Hauptverwaltungen Gesamt B Insgesamt A bis B 110.728 1.075 111.803 174.186 17.121 0 17.121 18.080 19.178 0 19.178 33.955 26.711 40 26.751 38.570 120.316 1.035 121.351 187.651 0 0 0 0 78.342 20 78.362 121.219 78.342 20 78.362 121.219 65,1 1,9 64,6 64,6 56.323 20 56.343 76.348 46,8 1,9 46,4 40,7 0 0 0 0 0 0 0 0 B. 51.360 97.030 148.390 322.576 1) 1) 0 0 0 18.080 18.436 3.641 22.077 56.032 1.394 11.512 12.906 51.476 68.402 89.159 157.561 345.212 0 0 0 0 54.629 80.384 135.013 256.232 54.629 80.384 135.013 256.232 79,9 90,2 85,7 74,2 32.271 48.645 80.916 157.264 47,2 54,6 51,4 45,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1) Ansatzänderung durch Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO Senatsverwaltung für Stadtentwicklung VI A 35 App.: (920) 5058 Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2005 in 1000 € Berichtszeit 1. Januar - 31. August 2005 Übersicht 3 Tiefbau Sperren HaushaltsBaubehörde mittel 2005 1 2 Reste aus Vorjahren 3 Zu- und Abgänge saldiert 4 (einschl. Verfügungsbeschränkungen) 5 Mittel insgesamt 2005 Sp. 2, 3 u. 4 abzügl. Sp. 5 6 Aufträge zu Lasten 2005 vor dem 1. 1. 2005 erteilt 7 seit dem 1. 1. 2005 erteilt 8 Insgesamt Betrag 9 in % von Sp. 6 10 Zahlungen seit dem 1. 1. 2005 in % von Sp. 6 11 12 Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre vor dem seit dem Betrag 1. 1. 2005 erteilt 1. 1. 2005 erteilt 13 14 A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Bezirke Feuermeldeanlagen Festplatz im Wedding Straßenbau Umbau des Alexanderplatzes Lichtsignalanlagen Straßenbeleuchtungsanlagen Brücken- u. Tunnelbau Wasserbau Fahrradwege Haltestellen des ÖPNV Hauptverwaltungen Gesamt A 4.460 1.937 5.890 2.369 373 1.623 887 2.265 6.771 0 1.440 3.023 31.038 256 0 15.270 500 5.700 100 26.894 2.389 2.776 250 54.135 85.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.079 0 3 0 4.082 4.082 83 0 150 466 402 273 0 361 53 0 0 0 1.788 0 50 -1.686 300 955 30 2.874 600 11 91 3.225 5.013 395 0 3.560 400 20 273 887 361 970 0 240 0 7.106 0 0 3.094 0 0 0 2.434 500 378 0 6.406 13.512 4.148 1.937 2.480 2.435 755 1.623 0 2.265 5.854 0 1.200 3.023 25.720 256 50 10.490 800 6.655 130 31.413 2.489 2.412 341 55.036 80.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.041 588 1.662 1.628 316 1.229 0 1.246 2.568 0 1.193 581 14.052 256 40 8.431 679 6.588 115 26.160 1.878 2.187 198 46.532 60.584 3.041 588 1.662 1.628 316 1.229 0 1.246 2.568 0 1.193 581 14.052 256 40 8.431 679 6.588 115 26.160 1.878 2.187 198 46.532 60.584 73,3 30,4 67,0 66,9 41,9 75,7 0,0 55,0 43,9 0,0 99,4 19,2 54,6 100,0 0,0 80,4 84,9 99,0 88,5 83,3 75,5 90,7 58,1 84,5 75,0 858 152 649 464 274 230 0 304 704 0 702 22 4.359 31 34 3.089 630 2.993 107 19.352 760 979 19 27.994 32.353 20,7 7,8 26,2 19,1 36,3 14,2 0,0 13,4 12,0 0,0 58,5 0,7 16,9 12,1 0,0 29,4 78,8 45,0 82,3 61,6 30,5 40,6 5,6 50,9 40,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bezirke Hauptverwaltungen Gesamt B Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen Gesamt C 15.000 0 0 1.000 14.000 7.646 5.921 13.567 96,9 6.773 48,4 0 1.853 20.062 1) 19.500 39.562 0 0 0 10.980 -2.186 8.794 95 40 135 30.947 17.274 48.221 0 0 0 25.532 15.543 41.075 25.532 15.543 41.075 82,5 90,0 85,2 13.314 8.209 21.523 43,0 47,5 44,6 0 0 0 0 0 0 C. D. Auftragsverwaltung des BMV Bundesfernstraßenbau Insgesamt A bis D 82.385 222.120 0 4.082 229 14.036 0 14.647 82.614 225.591 60.318 14.977 122.557 75.295 190.521 91,1 84,5 55.874 116.523 67,6 51,7 13.831 13.831 34.031 35.884 67.964 1) Ansatzänderung durch Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO
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