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Full text: Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht (Rights reserved) Ausgabe 2005,05 (Rights reserved)

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau 2. Tiefbau 3. Bauliche Unterhaltung 4. Entwässerungsanlagen 5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr B. Bauwirtschaftliche Lage Tabellenanhang Zeitraum: 1. Januar – 30. Juni 2005 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Bauwirtschaft - VI A 3 Behrenstraße 42, 10117 Berlin Telefon: 90 20 50 58 Übersicht über den Stand (30. Juni 2005) der Mittelausschöpfung im öffentlichen Hoch- und Tiefbau in Mio. € 400 350 300 250 200 150 100 50 104,2 180,8 126,9 86,1 32,7 82,8 221,5 167,7 340,8 Gesamtmittel Aufträge Zahlungen Hochbau Tiefbau Tiefbau einschl. Entwässerung und BMV VI A 35 / VI A 38 12. Juli 2005 5058/5281 Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung. Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet. A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau a) Mittel Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung: 2005 2004 Mio. € Mio. € Haushaltsansatz Reste Überplanmäßige Mittel abzüglich Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel 1) b) Aufträge Bisher wurden Aufträge vergeben: 2005 Mio. € 1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste) 3. Vom 1. Januar bis 30. Juni zusammen 1 - 3 1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c) 174,2 18,1 31,1 223,4 37,7 185,7 214,7 2,2 9,8 226,7 21,9 204,8 % 2004 Mio. € % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,2 94,2 0,0 50,7 50,7 0,0 80,4 80,4 0,0 39,3 39,3 2 davon entfallen auf: 2005 Mio. € Hauptverwaltungen Bezirke 4. Außerdem Aufträge aus Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushalte vor dem 1.1. seit dem 1.1. 60,5 33,7 2004 Mio. € 57,8 22,6 % 50,8 50,7 % 41,9 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -,- 0,0 0,0 -,- 5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd. und künftiger Haushaltsjahre insgesamt (1 - 4) vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 94,2 94,2 -,- 0,0 80,4 80,4 -,- c) Zahlungen die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei Hauptverwaltungen Bezirken Gesamt 36,1 13,2 49,3 30,3 19,9 26,6 20,6 7,6 28,2 14,9 11,4 13,8 Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt: Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 19,1 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 13,8 Mio. € mehr Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2004. Die geleisteten Zahlungen lagen um 21,1 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres. 3 Tiefbau a) Mittel Bis Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung: 2004 2005 Mio. € Mio. € Haushaltsansatz Reste Überplanmäßige Mittel abzüglich Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel 1) b) Aufträge Bisher wurden Aufträge vergeben: 2005 Mio. € 1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste) 3. Vom 1. Januar bis 30. Juni zusammen 1 - 3 % 2004 Mio. € % 85,2 4,1 4,6 93,8 13,1 80,7 75,0 1,0 2,7 78,7 5,3 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 54,0 0,0 66,9 66,9 0,0 43,8 43,8 0,0 59,7 59,7 1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c) 4 davon entfallen auf: 2005 Mio. € Hauptverwaltungen Bezirke 42,5 11,5 2004 Mio. € 37,9 5,9 % 77,8 44,1 % 73,0 27,5 4. Außerdem Aufträge aus Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushalte vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 0,0 0,0 0,0 -,- 0,0 0,0 -,- 5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd. und künftiger Haushaltsjahre insgesamt (1 - 4) vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 54,0 54,0 -,- 0,0 43,8 43,8 -,- c) Zahlungen die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei Hauptverwaltungen Bezirken Gesamt 18,2 2,1 20,3 33,3 8,0 25,2 9,5 1,8 11,3 18,3 8,4 15,4 Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt: Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 7,3 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres. Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 10,2 Mio. € mehr Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2004. Die geleisteten Zahlungen lagen um 9,0 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres. 5 3. Bauliche Unterhaltung 1) 2005 Mio. € % 2004 Mio. € % a) Hochbau Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen Hauptverwaltungen Bezirke Gesamt Aufträge vergeben Hauptverwaltungen Bezirke Gesamt Zahlungen Hauptverwaltungen Bezirke Gesamt b) Tiefbau 2) 91,9 63,2 155,1 100,0 100,0 100,0 89,1 52,4 141,5 100,0 100,0 100,0 42,8 43,7 86,5 46,6 69,2 55,8 40,3 37,3 77,6 45,2 71,2 54,8 32,7 22,2 54,9 35,5 35,2 35,4 30,4 19,0 49,4 34,0 36,3 34,9 Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen Hauptverwaltungen Bezirke Gesamt Aufträge vergeben Hauptverwaltungen Bezirke Gesamt Zahlungen Hauptverwaltungen Bezirke Gesamt 5,5 7,0 12,4 31,3 24,3 26,9 3,6 7,0 10,6 23,7 34,5 29,8 13,9 18,2 32,1 79,7 63,3 69,5 14,0 13,5 27,5 91,4 66,4 77,2 17,4 28,8 46,2 100,0 100,0 100,0 15,3 20,3 35,6 100,0 100,0 100,0 1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. 2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft. 6 2005 Mio. € 4. Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe Mittel Entwässerungsanlagen Aufträge Entwässerungsanlagen Zahlungen Entwässerungsanlagen 5,0 10,8 14,0 % 2004 Mio. € % 100,0 13,6 100,0 77,3 8,5 62,9 35,8 5,0 37,1 5. Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr Mittel Bundesfernstraßen Aufträge Bundesfernstraßen Zahlungen Bundesfernstraßen 45,0 55,9 23,8 26,1 70,7 87,8 67,0 73,7 80,5 100,0 90,9 100,0 7 B. Bauwirtschaftliche Lage Der saisonbedingte Rückgang der Arbeitslosigkeit im Baugewerbe hat sich im Juni 2005 nur leicht fortgesetzt. Die Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter in Berlin verringerte sich im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat um 539 Arbeitskräfte, gegenüber dem Vorjahr wurden jedoch 1.247 Arbeitsuchende mehr registriert. Am 30. Juni waren 30.119 Bauarbeiter in Berlin ohne Arbeit, bezogen auf die verfügbaren Arbeitskräfte im Baugewerbe entspricht dies einer Arbeitslosenquote von 39,9 %. Davon entfallen 52,9 % auf das Bauhauptgewerbe und 30,1 % auf das Baunebengewerbe. Die Zahl der offenen Stellen hat sich verglichen mit dem Vormonat etwas verringert. Ende Juni 2005 wurden 794 Stellengesuche für Arbeitnehmer in Bauberufen gemeldet, vor einem Jahr fiel das Stellenangebot mit 468 zu besetzenden Arbeitsplätzen deutlich niedriger aus. Bei der Bundesagentur für Arbeit wurden jahreszeitbedingt weniger Kurzarbeiter im Baugewerbe gemeldet als im Vormonat. Im Mai 2005 arbeiteten 844 Bauarbeiter verkürzt - 28 Personen weniger als im April -, im Mai vorigen Jahres waren 930 Beschäftigte von Kurzarbeit betroffen. Im Auftrag Groth Beanspruchung der Gesamtmittel (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung) Mittel aus 2005 sowie Restmittel aus 2004 Berichtszeit: 1. Januar - 30. Juni 2005 Gesamtmittel Aufträge in 1000 € Zahlungen Übersicht 1 A. Hochbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt A 211.030 129.730 340.760 103.297 77.457 180.754 68.736 35.450 104.186 B. Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt B 72.085 54.844 126.929 56.429 29.708 86.137 23.680 9.065 32.745 außerdem Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV 14.000 80.524 10.823 70.699 5.013 45.031 C. Hoch- u. Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt C Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV 283.115 184.574 467.689 562.213 159.726 107.165 266.891 348.413 92.416 44.515 136.931 186.975 in % A. Hochbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt A 100,0 100,0 100,0 48,9 59,7 53,0 32,6 27,3 30,6 B. Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt B 100,0 100,0 100,0 78,3 54,2 67,9 32,9 16,5 25,8 außerdem Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV 100,0 100,0 77,3 87,8 35,8 55,9 C. Hoch- u. Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt C Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV 100,0 100,0 100,0 100,0 56,4 58,1 57,1 62,0 32,6 24,1 29,3 33,3 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung VI A 38 App.: (920) 5281 Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2005 in 1000 € Übersicht 2 Hochbau Berichtszeit 1. Januar - 30. Juni 2005 Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre vor dem seit dem Sperren Baubehörde Haushaltsmittel 2005 1 2 Reste aus Vorjahren 3 Zu- und Abgänge saldiert 4 (einschl. Verfügungsbeschränkungen) 5 Mittel insgesamt 2005 Sp. 2, 3 u. 4 abzügl. Sp. 5 6 Aufträge zu Lasten 2005 vor dem 1. 1. 2005 erteilt 7 seit dem 1. 1. 2005 erteilt 8 Insgesamt Betrag 9 in % von Sp. 6 10 Zahlungen seit dem 1. 1. 2005 in % von Sp. 6 11 12 Betrag 1. 1. 2005 erteilt 1. 1. 2005 erteilt 13 14 A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Bezirke 3.420 4.544 3.678 3.410 2.608 7.395 13.112 12.545 8.049 2.256 1.366 0 62.383 0 0 0 0 959 0 0 0 0 0 0 0 959 3.362 1.018 1.459 4.000 228 532 338 1.424 21 621 554 1.208 14.765 1.220 213 59 1.068 364 5.519 1.043 1.250 319 0 499 0 11.554 5.562 5.349 5.078 6.342 3.431 2.408 12.407 12.719 7.751 2.877 1.421 1.208 66.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.028 2.376 3.472 3.218 1.958 1.214 8.654 7.202 897 388 360 977 33.744 3.028 2.376 3.472 3.218 1.958 1.214 8.654 7.202 897 388 360 977 33.744 54,4 44,4 68,4 50,7 57,1 50,4 69,8 56,6 11,6 13,5 25,3 80,9 50,7 1.096 419 1.970 2.230 1.273 86 2.685 2.015 460 207 131 647 13.219 19,7 7,8 38,8 35,2 37,1 3,6 21,6 15,8 5,9 7,2 9,2 53,6 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hochbau Sekundarstufe II Hauptverwaltungen Gesamt A B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bezirke Hauptverwaltungen Gesamt B Insgesamt A bis B 110.728 1.075 111.803 174.186 17.121 0 17.121 18.080 16.348 0 16.348 31.113 26.138 24 26.162 37.716 118.059 1.051 119.110 185.663 0 0 0 0 60.455 18 60.473 94.217 60.455 18 60.473 94.217 51,2 1,7 50,8 50,7 36.066 18 36.084 49.303 30,5 1,7 30,3 26,6 0 0 0 0 0 0 0 0 51.360 97.030 148.390 322.576 1) 1) 0 0 0 18.080 12.709 90 12.799 43.912 892 5.200 6.092 43.808 63.177 91.920 155.097 340.760 0 0 0 0 43.713 42.824 86.537 180.754 43.713 42.824 86.537 180.754 69,2 46,6 55,8 53,0 22.231 32.652 54.883 104.186 35,2 35,5 35,4 30,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1) Ansatzänderung durch Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO Senatsverwaltung für Stadtentwicklung VI A 35 App.: (920) 5058 Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2005 in 1000 € Berichtszeit 1. Januar - 30. Juni 2005 Mittel insgesamt 2005 Sp. 2, 3 u. 4 abzügl. Sp. 5 6 Übersicht 3 Tiefbau Sperren HaushaltsBaubehörde mittel 2005 1 2 Aufträge zu Lasten 2005 vor dem 1. 1. 2005 erteilt 7 seit dem 1. 1. 2005 erteilt 8 Insgesamt Betrag 9 in % von Sp. 6 10 Zahlungen seit dem 1. 1. 2005 in % von Sp. 6 11 12 Reste aus Vorjahren 3 Zu- und Abgänge saldiert 4 (einschl. Verfügungsbeschränkungen) 5 Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre vor dem seit dem Betrag 1. 1. 2005 erteilt 1. 1. 2005 erteilt 13 14 A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Bezirke Feuermeldeanlagen Festplatz im Wedding Straßenbau Umbau des Alexanderplatzes Lichtsignalanlagen Straßenbeleuchtungsanlagen Brücken- u. Tunnelbau Wasserbau Fahrradwege Haltestellen des ÖPNV Hauptverwaltungen Gesamt A 4.460 1.937 5.890 2.369 373 1.623 887 2.265 6.771 0 1.440 3.023 31.038 256 0 15.270 500 5.700 100 26.894 2.389 2.776 250 54.135 85.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.079 0 3 0 4.082 4.082 83 0 150 466 402 272 0 361 53 0 0 0 1.787 0 0 -386 300 955 30 1.350 450 11 91 2.801 4.588 395 0 3.528 400 0 272 887 361 923 0 0 0 6.766 0 0 3.094 0 0 0 2.434 500 319 0 6.347 13.113 4.148 1.937 2.512 2.435 775 1.623 0 2.265 5.901 0 1.440 3.023 26.059 256 0 11.790 800 6.655 130 29.889 2.339 2.471 341 54.671 80.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.829 160 1.298 1.543 254 1.227 0 626 1.810 0 1.151 581 11.479 227 40 8.086 530 6.393 115 23.243 1.651 2.139 120 42.544 54.023 2.829 160 1.298 1.543 254 1.227 0 626 1.810 0 1.151 581 11.479 227 40 8.086 530 6.393 115 23.243 1.651 2.139 120 42.544 54.023 68,2 8,3 51,7 63,4 32,8 75,6 0,0 27,6 30,7 0,0 79,9 19,2 44,1 88,7 0,0 68,6 66,3 96,1 88,5 77,8 70,6 86,6 35,2 77,8 66,9 284 80 411 277 169 82 0 136 391 0 230 21 2.081 0 35 1.868 433 2.019 87 12.687 574 506 17 18.226 20.307 6,8 4,1 16,4 11,4 21,8 5,1 0,0 6,0 6,6 0,0 16,0 0,7 8,0 0,0 0,0 15,8 54,1 30,3 66,9 42,4 24,5 20,5 5,0 33,3 25,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bezirke Hauptverwaltungen Gesamt B Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen Gesamt C 15.000 0 0 1.000 14.000 7.646 3.177 10.823 77,3 5.013 35,8 0 1.349 20.062 1) 19.500 39.562 0 0 0 8.868 -2.086 6.782 145 0 145 28.785 17.414 46.199 0 0 0 18.229 13.885 32.114 18.229 13.885 32.114 63,3 79,7 69,5 6.984 5.454 12.438 24,3 31,3 26,9 0 0 0 0 0 0 C. D. Auftragsverwaltung des BMV Bundesfernstraßenbau Insgesamt A bis D 80.385 220.120 0 4.082 139 11.509 0 14.258 80.524 221.453 60.318 10.381 99.695 70.699 167.659 87,8 75,7 45.031 82.789 55,9 37,4 13.831 13.831 35.951 37.300 67.964 1) Ansatzänderung durch Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO
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