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Full text: Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht Issue 2015

Zukunft

Bauen

Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen
und bauwirtschaftlicher Lagebericht
Zeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2015
(Abschlussbericht)

Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen
und bauwirtschaftlicher Lagebericht
Zeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2015
(Abschlussbericht)

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Abteilung V
Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service
Fehrbelliner Platz 2
10707 Berlin
Ansprechpartnerin
Tel.: 030 90139 3324
Mail: christine.knauf@senstadtum.berlin.de
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

Inhalt

4
6
8
9
9
10

	

Übersicht 1
Übersicht 2
Übersicht 2 a
Übersicht 3
Übersicht 3 a
Übersicht 4
Übersicht 4 a
Übersicht 5
Übersicht 5 a

A. Mittelausschöpfung
1. Hochbau
2. Tiefbau
3. Bauliche Unterhaltung
4. Entwässerungsanlagen
5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr
B. Bauwirtschaftliche Lage
Tabellenanhang
Gesamtübersicht Hoch- und Tiefbau
Hochbau Investitionen und bauliche Unterhaltung
Hochbau ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss
Tiefbau Investitionen und bauliche Unterhaltung
Tiefbau ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss	
Hoch- und Tiefbauinvestitionen nach Einzelplänen	
Hoch- und Tiefbauinvestitionen nach Einzelplänen ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss	
Hoch- und Tiefbau bauliche Unterhaltung nach Einzelplänen	
Hoch- und Tiefbau bauliche Unterhaltung nach Einzelplänen ohne Berücksichtigung
der Abgänge nach Kassenschluss

4
Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung.
Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet.

A. 	 Mittelausschöpfung
1. 	 Hochbau
	
	
	
	

a) Mittel
Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

			
			
	

Haushaltsansatz		

	

Reste

	

Überplanmäßige Mittel

	
	
	
	
	

abzüglich
Sperren / Abgänge
Abgang nach Kassenschluss

	

Zur Verfügung stehende Mittel1)

	
	
	

b) Aufträge		

2015			
Mio. €			

2014
Mio. €	

227,5

239,9

1,6

1,2

99,2

31,4

328,3

272,5

20,2

12,3

70,8

74,8

237,3

185,4

Bisher wurden Aufträge vergeben:

			
2015			
2014
		
Mio. €		
%	
Mio. €		

%	

1. 	 Vor dem 1. Januar zu Lasten des
	 laufenden Haushaltsjahres
	 (Verpflichtungsermächtigungen)

0,0

0,0

0,0

0,0

2.	
	
	
	

Vor dem 1. Januar soweit diese
im Vorjahr vergeben, aber nicht
bezahlt worden sind
(Reste)

0,0

0,0

0,0

0,0

3.	 Vom 1. Januar bis 31. Dezember

236,9

99,8

183,8

99,2

	

Zusammen 1 bis 3

236,9

99,8

183,8

99,2

	

davon entfallen auf:

	

Hauptverwaltung

181,0

99,9

144,2

100,0

	

Bezirke

55,9

99,5

39,6

96,4

		

1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)	
	

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

5
			
2015			
2014
		
Mio. €		
%	
Mio. €		
4.	
	
	
	
	

Außerdem Aufträge 	
aus Verpflichtungs-	
ermächtigungen zu
Lasten kommender 	
Haushaltsjahre	

vor dem
1.1.

0,0

0,0

seit dem
1.1.

0,0

0,0

0,0
5. 	 Erteilte Aufträge 	
	 zu Lasten des lfd.	
	 und künftiger
	 Haushaltsjahre	
	 insgesamt	
	

-,-

0,0

vor dem
1.1.

0,0

0,0

seit dem
1.1.

236,9

183,8

(1 bis 4)

%

-,-

236,9

-,-

183,8

-,-

181,0

99,9

144,2

100,0

Bezirke

55,9

99,5

39,6

96,4

Gesamt

236,9

99,8

183,8

99,2

Hauptverwaltung

0,1

0,1

0,1

0,0

Bezirke

0,3

0,5

1,5

3,6

Gesamt

0,4

0,2

1,6

0,8

c) Zahlungen
Bisher geleistete Zahlungen:
Hauptverwaltung

d) Inreststellung

	
Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 51,9 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.
Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 53,1 Mio. € mehr Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2014
Die geleisteten Zahlungen lagen um 53,1 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.
Ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss waren bis zum Jahresende 76,9 % der verfügbaren
Mittel ausgeschöpft, der Vorjahreswert betrug 70,6 %.
In Rest wurden 0,4 Mio. € (0,2 %) gestellt, das sind 1,2 Mio. € weniger als im Vorjahr.

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
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2. 	 Tiefbau
	
	
	
	

a) Mittel
Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

			
			

2015			
Mio. €			

2014
Mio. €	

	

Haushaltsansatz		

49,6

51,3

	

Reste

0,9

1,0

	

Überplanmäßige Mittel

13,3

3,5

63,8

55,8

	
	
	
	
	

abzüglich
Sperren / Abgänge
Abgang nach Kassenschluss

4,3
27,3

1,3
28,1

	

Zur Verfügung stehende Mittel1)

32,2

26,4

	
	
	
	

b) Aufträge		
Bisher wurden Aufträge vergeben:

			
2015			
2014
		
Mio. €		
%	
Mio. €		

%

1. 	 Vor dem 1. Januar zu Lasten des
	 laufenden Haushaltsjahres
	 (Verpflichtungsermächtigungen)

0,0

0,0

0,0

0,0

2.	
	
	
	

Vor dem 1. Januar soweit diese
im Vorjahr vergeben, aber nicht
bezahlt worden sind
(Reste)

0,0

0,0

0,0

0,0

3.	 Vom 1. Januar bis 31. Dezember

30,6

95,1

25,5

96,4

	

Zusammen 1 bis 3

30,6

95,1

25,5

96,4

	

davon entfallen auf:

	

Hauptverwaltung

21,2

94,1

15,4

96,5

	

Bezirke

9,4

97,5

10,1

96,3

1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)
	

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

7
			
2015			
2014
		
Mio. €		
%	
Mio. €		
4.	
	
	
	
	

Außerdem Aufträge 	
aus Verpflichtungs-	
ermächtigungen zu
Lasten kommender 	
Haushaltsjahre	

vor dem
1.1.

0,0

0,0

seit dem
1.1.

0,0

0,0

0,0
5. 	 Erteilte Aufträge 	
	 zu Lasten des lfd.	
	 und künftiger
	 Haushaltsjahre	
	 insgesamt	

-,-

0,0

vor dem
1.1.

0,0

0,0

seit dem
1.1.

30,6

25,5

-,-

30,6

-,-

25,5

-,-

21,2

94,1

15,4

96,5

Bezirke

9,4

97,5

10,1

96,3

Gesamt

30,6

95,1

25,5

96,4

Hauptverwaltung

1,3

5,9

0,5

3,5

Bezirke

0,3

2,5

0,4

3,7

Gesamt	

1,6

4,9

0,9

3,6

	

(1 bis 4)

%

c) Zahlungen
Bisher geleistete Zahlungen:
Hauptverwaltung

d) Inreststellung

Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 5,8 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.
Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 5,1 Mio. € mehr Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2014.
Die geleisteten Zahlungen lagen um 5,1 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.
Ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss waren bis zum Jahresende 51,5 % der verfügbaren
Mittel ausgeschöpft, der Vorjahreswert betrug 46,7 %.
In Rest wurden 1,6 Mio. € (4,9 %) gestellt, das sind 0,7 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

8

	
3. 	 Bauliche Unterhaltung
			
2015			
2014
		
Mio. €		
%	
Mio. €		

%

	
	
	
	

a) Hochbau1)	
Zur Verfügung standen unter Beachtung
von Zu- und Abgängen		

	

Hauptverwaltung

27,3

100,0

13,9

100,0

	

Bezirke

44,2

100,0

53,5

100,0

	

Gesamt

71,5

100,0

67,4

100,0

	

Aufträge vergeben

	

Hauptverwaltung

27,3

100,0

13,9

100,0

	

Bezirke

44,2

100,0

53,5

100,0

	

Gesamt

71,5

100,0

67,4

100,0

	

Zahlungen

	

Hauptverwaltung

27,3

100,0

13,9

100,0

	

Bezirke

44,2

100,0

53,5

100,0

	

Gesamt

71,5

100,0

67,4

100,0

	
	
	
	

b) Tiefbau2)

	

Hauptverwaltung

17,2

100,0

13,4

100,0

	

Bezirke

37,9

100,0

37,9

100,0

	

Gesamt

55,1

100,0

51,3

100,0

	

Aufträge vergeben

	

Hauptverwaltung

17,2

100,0

13,4

100,0

	

Bezirke

37,9

100,0

37,9

100,0

	

Gesamt

55,1

100,0

51,3

100,0

	

Zahlungen

	

Hauptverwaltung

17,2

100,0

13,4

100,0

	

Bezirke

37,9

100,0

37,9

100,0

	

Gesamt

55,1

100,0

51,3

100,0

Zur Verfügung standen unter Beachtung
von Zu- und Abgängen		

1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft.

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
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9

4. 	 Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe
			
2015			
2014
		
Mio. €		
%	
Mio. €		
	

Mittel

	

Entwässerungsanlagen

	

Aufträge

	

Entwässerungsanlagen

	

Zahlungen

	

Entwässerungsanlagen

%

11,2

100,0

16,6

100,0

11,2

100,0

16,6

100,0

11,2

100,0

16,6

100,0

5.	 Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr
	

Mittel

	

Bundesfernstraßen

	

Aufträge

	

Bundesfernstraßen

	

Zahlungen

	

Bundesfernstraßen

118,9

100,0

48,9

100,0

118,9

100,0

48,9

100,0

118,9

100,0

48,9

100,0

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
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10

B. Bauwirtschaftliche Lage
Die Auftragseingänge für das Berliner Bauhauptgewerbe lagen für den Zeitraum von
Januar bis Dezember 2015 um insgesamt 55,3 Mio. € beziehungsweise 3,0 % über dem
Vorjahresergebnis. Ein Auftragsplus verbuchten der Wohnungsbau (+ 63,1 Mio. € bzw.
+ 9,6 %), der gewerbliche Tiefbau (+ 35,2 Mio. € bzw. + 8,7 %), der Straßenbau (+ 7,6 Mio. €
bzw. + 5,3 %) sowie der sonstige Tiefbau (+ 21,2 Mio. € bzw. + 21,7 %). Der gewerbliche
und der öffentliche Hochbau mussten ein rückläufiges Jahresergebnis hinnehmen
(- 71,5 Mio. € bzw. - 17,9 % und - 0,3 Mio. € bzw. - 0,2 %).
Das vierte Quartal 2015 betrachtend weisen die Auftragseingänge ein Volumen von insgesamt 538,5 Mio. € auf, das sind 94,2 Mio. € respektive 21,2 % mehr als im entsprechenden Vorjahresvierteljahr. Davon entfielen auf den Hochbau + 32,4 Mio. € (+ 10,5 %) und
auf den Tiefbau + 61,8 Mio. € (+ 45,6 %).
Die Bautätigkeit im Bauhauptgewerbe – gemessen an den geleisteten Arbeitsstunden –
nahm von Januar bis Dezember im Vergleich zum Vorjahresergebnis insgesamt um 0,8 %
ab, darunter um - 1,6 % im Hochbau und + 0,5 % im Tiefbau. Während im sonstigen Tiefbau (+ 6,1 %), im gewerblichen Tiefbau (+ 3,6 %), im öffentlichen und gewerblichen Hochbau (+ 2,5 % und + 1,9 %) die Beschäftigungszeiten anstiegen, fielen die Baustellenaktivitäten im Straßenbau (- 8,1 %) und im Wohnungsbau (- 3,3 %) geringer aus als vor
einem Jahr.
Die Zahl der Beschäftigten im Berliner Bauhauptgewerbe hat sich im Jahresdurchschnitt
– verglichen mit dem Ergebnis des Jahres 2014 – um 276 tätige Personen beziehungsweise 1,3 % auf insgesamt 20.943 erhöht.
Ende Dezember 2015 waren 20.744 gewerbliche Arbeitskräfte im Bauhauptgewerbe beschäftigt, das sind 179 oder 0,9 % mehr als im Vorjahresmonat.
Im Berichtszeitraum von Januar bis Dezember 2015 erzielten die Betriebe des Berliner
Bauhauptgewerbes ein Umsatzvolumen, das den Vorjahreswert um insgesamt 210,5 Mio. €
entsprechend 7,3 % übertraf. Eine deutliche Umsatzzunahme registrierte der Wohnungsbau (+ 202,0 Mio. bzw. + 18,5 %), aber auch der gewerbliche Tiefbau meldete ein Umsatzplus (+ 36,2 Mio. bzw. + 5,4 %). Ausgenommen von dieser positiven Entwicklung waren
der gewerbliche Hochbau (- 3,7 Mio. bzw. - 0,7 %), der sonstige Tiefbau (- 11,2 Mio. bzw.
- 6,5 %), der öffentliche Hochbau (- 9,4 Mio. bzw. - 4,3 %) und der Straßenbau (- 3,5 Mio.
bzw. - 1,7 %).
Im vierten Quartal 2015 erreichten die Unternehmen einen Umsatzanstieg von insgesamt 105,8 Mio. € (+ 13,2 %) gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert.
Von einem kräftigen Zuwachs profitierten der Wohnungsbau (+ 63,5 Mio. € bzw.
+ 21,9 %), der sonstige Tiefbau (+ 9,1 Mio. € bzw. + 24,3 %), der gewerbliche Tiefbau
(+ 33,1 Mio. € bzw. + 16,2 %) und der öffentliche Hochbau (+ 6,4 Mio. € bzw. + 10,7 %).
Quartalsergebnisse mit negativem Vorzeichen meldeten die Betriebe des Straßenbaus
(- 4,4 Mio. € bzw. - 6,8 %) sowie des gewerblichen Hochbaus (- 1,9 Mio. € bzw. - 1,3 %).

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

11
Übersicht 1

Beanspruchung der Gesamtmittel (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung)	
Mittel aus 2015 sowie Restmittel aus 2014
Berichtszeit: 1. Januar bis 31. Dezember 2015
		
Gesamtmittel	
			

Aufträge	
Zahlungen
in 1.000 €		

A. 	 Hochbau	
1. Hauptverwaltung

208.382

208.290

208.290

	

2. Bezirke

100.394

100.094

100.094

	

Gesamt A

308.776

308.384

308.384

B. 	 Tiefbau	
1. Hauptverwaltung

39.695

38.374

38.374

	

2. Bezirke

47.590

47.348

47.348

	

Gesamt B

87.285

85.722

85.722

	
	

außerdem
Entwässerungsanlagen

11.190

11.190

11.190

	

Auftragsverwaltung des BMVI

118.921

118.921

118.921

C.	 Hoch- und Tiefbau
1. Hauptverwaltung

248.077

246.664

246.664

	

2. Bezirke

147.984

147.442

147.442

	

Gesamt C

396.061

394.106

394.106

	

Gesamt C einschl. Entwässerungsanlagen u. Auftragsverwaltung des BMVI

526.172

524.217

524.217

	

	

	

			

in %

A. 	 Hochbau	
1. Hauptverwaltung

100,0

100,0

100,0

	

2. Bezirke

100,0

99,7

99,7

	

Gesamt A

100,0

99,9

99,9

B. 	 Tiefbau	
1. Hauptverwaltung

100,0

96,7

96,7

	

2. Bezirke

100,0

99,5

99,5

	

Gesamt B

100,0

98,2

98,2

	
	

außerdem
Entwässerungsanlagen

100,0

100,0

100,0

	

Auftragsverwaltung des BMVI

100,0

100,0

100,0

C.	 Hoch- und Tiefbau
1. Hauptverwaltung

100,0

99,4

99,4

	

2. Bezirke

100,0

99,6

99,6

	

Gesamt C

100,0

99,5

99,5

	

Gesamt C einschl. Entwässerungsanlagen u. Auftragsverwaltung des BMVI

100,0

99,6

99,6

	

	

	

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2015 – in 1.000 €
(Jahresabschluss)
Baubehörde

1

A.

Übersicht 2
Hochbau

Haushaltsmittel
2015

Reste
aus Vorjahren

Zugänge
in 2015

Abgänge

Abgang
nach Kassenschluss

Mittel
insgesamt
2015

Aufträge

in %
von Sp. 7

Zahlungen

in %
von Sp. 7

Inreststellung

in %
von Sp. 7

Aufträge zu
Lasten künftiger Rechnungsjahre

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Investitionen
Mitte

8.546

0

1.211

2.233

6.658

866

866

100,0

866

100,0

0

0,0

0

Friedrichshain-Kreuzberg

3.731

0

1.305

0

2.830

2.206

2.206

100,0

2.206

100,0

0

0,0

0

16.031

0

4.505

1.206

7.869

11.461

11.461

100,0

11.461

100,0

0

0,0

0

Charlottenburg-Wilmersdorf

4.597

0

91

0

4.399

289

289

100,0

289

100,0

0

0,0

0

Spandau

3.566

301

877

244

1.489

3.011

2.711

90,0

2.711

90,0

300

10,0

0

Steglitz-Zehlendorf

8.781

0

6.772

678

6.284

8.591

8.591

100,0

8.591

100,0

0

0,0

0

13.628

0

2.466

2.404

7.684

6.006

6.006

100,0

6.006

100,0

0

0,0

0

Neukölln

9.070

0

1.348

0

5.099

5.319

5.319

100,0

5.319

100,0

0

0,0

0

Treptow-Köpenick

4.840

349

234

0

3.843

1.580

1.580

100,0

1.580

100,0

0

0,0

0

Marzahn-Hellersdorf

8.310

200

3.967

585

4.599

7.293

7.293

100,0

7.293

100,0

0

0,0

0

Lichtenberg

6.514

0

1.683

0

2.532

5.665

5.665

100,0

5.665

100,0

0

0,0

0

Reinickendorf

3.685

650

5.966

0

6.401

3.900

3.900

100,0

3.900

100,0

0

0,0

0

91.299

1.500

30.425

7.350

59.687

56.187

55.887

99,5

55.887

99,5

300

0,5

0

1.619

0

37.857

0

1.882

37.594

37.594

100,0

37.594

100,0

0

0,0

0

Einzelplan 12

134.610

56

30.933

12.869

9.240

143.490

143.398

99,9

143.398

99,9

92

0,1

0

Hauptverwaltung

136.229

56

68.790

12.869

11.122

181.084

180.992

99,9

180.992

99,9

92

0,1

0

Gesamt A

227.528

1.556

99.215

20.219

70.809

237.271

236.879

99,8

236.879

99,8

392

0,2

0

Bezirke

72.453

0

5.015

15.106

18.155

44.207

44.207

100,0

44.207

100,0

0

0,0

0

Hauptverwaltung

15.663

0

14.069

2.362

72

27.298

27.298

100,0

27.298

100,0

0

0,0

0

Gesamt B

88.116

0

19.084

17.468

18.227

71.505

71.505

100,0

71.505

100,0

0

0,0

0

315.644

1.556

118.299

37.687

89.036

308.776

308.384

99,9

308.384

99,9

392

0,1

0

Pankow

Tempelhof-Schöneberg

Bezirke
Einzelpläne 01, 10 und 11

Unterhaltung der Grundstücke
B. und baulichen Anlagen

Insgesamt A bis B

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2015 – in 1.000 €
(Jahresabschluss) ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss
Baubehörde

1

Übersicht 2a
Hochbau

Mittel
insgesamt
2015

Aufträge

in %
von Sp.
7

Zahlungen

in %
von Sp.
7

Inreststellung

in %
von Sp.
7

7

8

9

10

11

12

13

A. Investitionen
Mitte

7.524

866

11,5

866

11,5

0

0,0

Friedrichshain-Kreuzberg

5.036

2.206

43,8

2.206

43,8

0

0,0

19.330

11.461

59,3

11.461

59,3

0

0,0

Charlottenburg-Wilmersdorf

4.688

289

6,2

289

6,2

0

0,0

Spandau

4.500

2.711

60,2

2.711

60,2

300

6,7

Steglitz-Zehlendorf

14.875

8.591

57,8

8.591

57,8

0

0,0

Tempelhof-Schöneberg

13.690

6.006

43,9

6.006

43,9

0

0,0

Neukölln

10.418

5.319

51,1

5.319

51,1

0

0,0

5.423

1.580

29,1

1.580

29,1

0

0,0

11.892

7.293

61,3

7.293

61,3

0

0,0

8.197

5.665

69,1

5.665

69,1

0

0,0

10.301

3.900

37,9

3.900

37,9

0

0,0

115.874

55.887

48,2

55.887

48,2

300

0,3

39.476

37.594

95,2

37.594

95,2

0

0,0

Einzelplan 12

152.730

143.398

93,9

143.398

93,9

92

0,1

Hauptverwaltung

192.206 180.992

94,2 180.992

94,2

92

0,0

Gesamt A

308.080 236.879

76,9 236.879

76,9

392

0,1

Pankow

Treptow-Köpenick
Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg
Reinickendorf
Bezirke
Einzelpläne 01, 10 und 11

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Bezirke

62.362

44.207

70,9

44.207

70,9

0

0,0

Hauptverwaltung

27.370

27.298

99,7

27.298

99,7

0

0,0

Gesamt B

89.732

71.505

79,7

71.505

79,7

0

0,0

77,5 308.384

77,5

392

0,1

Insgesamt A bis B

397.812 308.384

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2015 – in 1.000 €	
(Jahresabschluss)	
Baubehörde

1

A. Investitionen
Mitte
Friedrichshain-Kreuzberg
Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf
Spandau
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schöneberg
Neukölln
Treptow-Köpenick
Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg
Reinickendorf
Bezirke

Übersicht 3
Tiefbau

Haushaltsmittel
2015

Reste
aus Vorjahren

Zugänge
in 2015

Abgänge

Abgang
nach Kassenschluss

Mittel
insgesamt
2015

Aufträge

in %
von Sp. 7

Zahlungen

in %
von Sp. 7

Inreststellung

in %
von Sp. 7

Aufträge zu
Lasten künftiger Rechnungsjahre

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.105
1.031
3.556
1.898
1.291
2.370
0
1.785
3.292
0
242
5.000
21.570

393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
393

463
278
265
0
0
1.921
0
611
47
1.044
1.385
1.489
7.503

600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600

451
964
2.464
1.298
757
3.669
0
1.519
2.907
0
322
4.853
19.204

910
345
1.357
600
534
622
0
877
432
1.044
1.305
1.636
9.662

668
345
1.357
600
534
622
0
877
432
1.044
1.305
1.636
9.420

73,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,5

668
345
1.357
600
534
622
0
877
432
1.044
1.305
1.636
9.420

73,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,5

242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242

26,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8.736

0

900

1.100

582

7.954

7.954

100,0

7.954

100,0

0

0,0

0

1.500
500

0
0

753
0

0
0

499
112

1.754
388

1.754
388

100,0
100,0

1.754
388

100,0
100,0

0
0

0,0
0,0

0
0

Straßenbau
Umgestaltung von Stadtplätzen
Lichtsignalanlagen
Straßenbeleuchtungsanlagen
Brücken- und Tunnelbau
Wasserbau
Fahrradwege
Haltestellen des ÖPNV
Hauptverwaltung

3.100
6.390
3.356
4.000
400

0
520
0
0
0

870
2.578
702
0
0

0
915
1.714
0
0

76
4.870
1.261
373
314

3.894
3.703
1.083
3.627
86

3.894
2.382
1.083
3.627
86

100,0
64,3
100,0
100,0
100,0

3.894
2.382
1.083
3.627
86

100,0
64,3
100,0
100,0
100,0

0
1.321
0
0
0

0,0
35,7
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0

27.982

520

5.803

3.729

8.087

22.489

21.168

94,1

21.168

94,1

1.321

5,9

0

Gesamt A

49.552

913

13.306

4.329

27.291

32.151

30.588

95,1

30.588

95,1

1.563

4,9

0

33.568
14.500

0
0

4.652
3.110

31
375

261
29

37.928
17.206

37.928
17.206

100,0
100,0

37.928
17.206

100,0
100,0

0
0

0,0
0,0

0
0

48.068

0

7.762

406

290

55.134

55.134

100,0

55.134

100,0

0

0,0

0

16.500
16.500

0
0

0
0

0
0

5.310
5.310

11.190
11.190

11.190
11.190

100,0
100,0

11.190
11.190

100,0
100,0

0
0

0,0
0,0

7.436
7.436

142.749
256.869

0
913

23.814
44.882

46.841
51.576

801
33.692

118.921
217.396

118.921
215.833

100,0
99,3

118.921
215.833

100,0
99,3

0
1.563

0,0
0,7

241.367
248.803

B. Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
Bezirke
Hauptverwaltung
Gesamt B
C. Zuschüsse an die BWB
Entwässerungsanlagen
Gesamt C
D. Auftragsverwaltung des BMVI
Bundesfernstraßenbau
Insgesamt A bis D
		

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2015 – in 1.000 €	
(Jahresabschluss) ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss	
Baubehörde

1

A. Investitionen
Mitte
Friedrichshain-Kreuzberg
Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf
Spandau
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schöneberg
Neukölln
Treptow-Köpenick
Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg
Reinickendorf
Bezirke

Übersicht 3a
Tiefbau

Mittel
insgesamt
2015

Aufträge

in %
von Sp.
7

Zahlungen

in %
von Sp.
7

Inreststellung

in %
von Sp.
7

7

8

9

10

11

12

13

1.361
1.309
3.821
1.898
1.291
4.291
0
2.396
3.339
1.044
1.627
6.489
28.866

668
345
1.357
600
534
622
0
877
432
1.044
1.305
1.636
9.420

49,1
26,4
35,5
31,6
41,4
14,5
36,6
12,9
100,0
80,2
25,2
32,6

668
345
1.357
600
534
622
0
877
432
1.044
1.305
1.636
9.420

49,1
26,4
35,5
31,6
41,4
14,5
36,6
12,9
100,0
80,2
25,2
32,6

242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242

17,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8

8.536

7.954

93,2

7.954

93,2

0

0,0

2.253
500

1.754
388

77,9
77,6

1.754
388

77,9
77,6

0
0

0,0
0,0

Straßenbau
Umgestaltung von Stadtplätzen
Lichtsignalanlagen
Straßenbeleuchtungsanlagen
Brücken- und Tunnelbau
Wasserbau
Fahrradwege
Haltestellen des ÖPNV
Hauptverwaltung

3.970
8.573
2.344
4.000
400

3.894
2.382
1.083
3.627
86

98,1
27,8
46,2
90,7
21,5

3.894
2.382
1.083
3.627
86

98,1
27,8
46,2
90,7
21,5

0
1.321
0
0
0

0,0
15,4
0,0
0,0
0,0

30.576

21.168

69,2

21.168

69,2

1.321

4,3

Gesamt A

59.442

30.588

51,5

30.588

51,5

1.563

2,6

38.189
17.235

37.928
17.206

99,3
99,8

37.928
17.206

99,3
99,8

0
0

0,0
0,0

55.424

55.134

99,5

55.134

99,5

0

0,0

16.500
16.500

16.302
16.302

99,8
99,8

11.190
11.190

67,8
67,8

0
0

0,0
0,0

100,0 118.921
88,3 215.833

99,3
86,0

0
1.563

0,0
0,6

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bezirke
Hauptverwaltung
Gesamt B
C. Zuschüsse an die BWB
Entwässerungsanlagen
Gesamt C
D. Auftragsverwaltung des BMVI
Bundesfernstraßenbau
Insgesamt A bis D

119.722 119.722
251.088 221,746

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2015 – in 1.000 €	
(Jahresabschluss)	
Baubehörde

1

Übersicht 4
Hoch- und Tiefbau

Haushaltsmittel
2015

Reste
aus Vorjahren

Zugänge
in 2015

Abgänge

Abgang
nach Kassenschluss

Mittel
insgesamt
2015

Aufträge

in %
von Sp. 7

Zahlungen

in %
von Sp. 7

Inreststellung

in %
von Sp. 7

Aufträge zu
Lasten künftiger Rechnungsjahre

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Hochbau
Epl. 01
Abgeordnetenhaus

1.600

0

0

0

1.600

0

0

-

0

-

0

-

0

19

0

21

0

0

40

40

100,0

40

100,0

0

0,0

0

0

0

37.836

0

282

37.554

37.554

100,0

37.554

100,0

0

0,0

0

134.610

56

30.933

12.869

9.240

143.490

143.398

99,9

143.398

99,9

92

0,1

0

7.758

0

3.571

1.874

2.789

6.666

6.666

100,0

6.666

100,0

0

0,0

0

425

549

3.757

0

131

4.600

4.600

100,0

4.600

100,0

0

0,0

0

68.621

650

20.041

4.171

45.962

39.179

39.179

100,0

39.179

100,0

0

0,0

0

Epl. 38
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt

9.089

301

1.304

774

6.201

3.719

3.419

91,9

3.419

91,9

300

8,1

0

Epl. 40
Jugendamt

1.691

0

1.752

431

998

2.014

2.014

100,0

2.014

100,0

0

0,0

0

347

0

0

100

247

0

0

-

0

-

0

-

0

Epl. 43
Umwelt- und Naturschutzamt

50

0

0

0

41

9

9

100,0

9

100,0

0

0,0

0

Epl. 45
Allgemeine Finanzangelegenheiten

3.318

0

0

0

3.318

0

0

-

0

-

0

-

0

Epl. 12
Stadtentwicklung und Umwelt

27.982

520

5.803

3.729

8.087

22.489

21.168

94,1

21.168

94,1

1.321

5,9

0

Epl. 38
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt

21.570

393

7.503

600

19.204

9.662

9.420

97,5

9.420

97,5

242

2,5

0

Insgesamt Hoch- und Tiefbau

277.080

2.469

112.521

24.548

98.100

269.422

267.467

99,3

267.467

99,3

1.955

0,7

0

Epl. 10
Bildung, Jugend und Wissenschaft
Epl. 11
Gesundheit und Soziale
Epl. 12
Stadtentwicklung und Umwelt
Epl. 33
Bezirksamt
Epl. 36
Amt für Weiterbilung und Kultur
Epl. 37
Schul- und Sportamt

Epl. 41
Gesundheitsamt

Tiefbau

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2015 – in 1.000 €	
(Jahresabschluss) ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss	

Übersicht 4a
Hoch- und Tiefbau

Baubehörde

1

Mittel
insgesamt
2015

Aufträge

in %
von Sp.
7

Zahlungen

in %
von Sp.
7

Inreststellung

in %
von Sp.
7

7

8

9

10

11

12

13

Hochbau
Epl. 01
Abgeordnetenhaus
Epl. 10
Bildung, Jugend und Wissenschaft
Epl. 11
Gesundheit und Soziale
Epl. 12
Stadtentwicklung und Umwelt

1.600

0

0,0

0

0,0

0

0,0

40

40

100,0

40

100,0

0

0,0

37.836

37.554

99,3

37.554

99,3

0

0,0

93,9 143.398

93,9

92

0,1

152.730 143.398

Epl. 33
Bezirksamt

9.455

6.666

70,5

6.666

70,5

0

0,0

Epl. 36
Amt für Weiterbilung und Kultur

4.731

4.600

97,2

4.600

97,2

0

0,0

85.141

39.179

46,0

39.179

46,0

0

0,0

Epl. 38
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt

9.920

3.419

34,5

3.419

34,5

300

3,0

Epl. 40
Jugendamt

3.012

2.014

66,9

2.014

66,9

0

0,0

247

0

0,0

0

0,0

0

0,0

50

9

18,0

9

18,0

0

0,0

3.318

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Epl. 12
Stadtentwicklung und Umwelt

30.576

21.168

69,2

21.168

69,2

1.321

4,3

Epl. 38
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt

28.866

9.420

32,6

9.420

32,6

242

0,8

72,8 267.467

72,8

1.955

0,5

Epl. 37
Schul- und Sportamt

Epl. 41
Gesundheitsamt
Epl. 43
Umwelt- und Naturschutzamt
Epl. 45
Allgemeine Finanzangelegenheiten
Tiefbau

Insgesamt Hoch- und Tiefbau

367.522 267.467

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

Ausschöpfung der Mittel für bauliche Unterhaltung Rechnungsjahr 2015 – in 1.000 €	
(Jahresabschluss)	
Baubehörde

1

Übersicht 5
Hoch- und Tiefbau

Haushaltsmittel
2015

Reste
aus
Vorjahren

Zugänge
in
2015

Abgänge

Abgang
nach
Kassenschluss

Mittel
insgesamt
2015

Aufträge

in % von
Sp.7

Zahlungen

in % von
Sp.7

Inreststellung

in % von
Sp.7

Aufträge zu
Lasten künftiger Rechnungsjahre

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Hochbau
Epl. 01
Abgeordnetenhaus

834

0

0

0

19

815

815

100,0

815

100,0

-

-

0

Epl. 05
Inneres und Sport

4.830

0

1.923

0

0

6.753

6.753

100,0

6.753

100,0

-

-

0

Epl. 10
Bildung, Jugend und Wissenschaft

1.061

0

22

18

0

1.065

1.065

100,0

1.065

100,0

-

-

0

138

0

12.124

0

53

12.209

12.209

100,0

12.209

100,0

-

-

0

8.800

0

0

2.344

0

6.456

6.456

100,0

6.456

100,0

-

-

0

57.323

0

2.657

7.023

17.820

35.137

35.137

100,0

35.137

100,0

-

-

0

36

0

9

7

2

36

36

100,0

36

100,0

-

-

0

Epl. 36
Amt für Weiterbildung und Kultur

1.211

0

303

269

53

1.192

1.192

100,0

1.192

100,0

-

-

0

Epl. 37
Schul- und Sportamt

9.406

0

512

6.819

91

3.008

3.008

100,0

3.008

100,0

-

-

0

Epl. 38
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt

912

0

357

88

13

1.168

1.168

100,0

1.168

100,0

-

-

0

Epl. 39
Amt für Soziales

788

0

219

428

14

565

565

100,0

565

100,0

-

-

0

1.713

0

180

363

116

1.414

1.414

100,0

1.414

100,0

-

-

0

Epl. 41
Gesundheitsamt

117

0

29

33

0

113

113

100,0

113

100,0

-

-

0

Epl. 45
Allgemeine Finanzangelegenheiten

947

0

749

76

46

1.574

1.574

100,0

1.574

100,0

-

-

0

Epl. 12
Stadtentwicklung und Umwelt

14.500

0

3.110

375

29

17.206

17.206

100,0

17.206

100,0

-

-

0

Epl. 38
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt

33.518

0

4.652

24

261

37.885

37.885

100,0

37.885

100,0

-

-

0

50

0

0

7

0

43

43

100,0

43

100,0

-

-

0

136.184

0

26.846

17.874

18.517

126.639

126.639

100,0

126.639

100,0

-

-

0

Epl. 11
Gesundheit und Soziales
Epl. 12
Stadtentwicklung und Umwelt
Epl. 33
Bezirksamt
Epl. 34
Ordnungsamt

Epl. 40
Jugendamt

Tiefbau

Epl. 43
Umwelt- und Naturschutzamt
Insgesamt Hoch- und Tiefbau

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml

Ausschöpfung der Mittel für bauliche Unterhaltung Rechnungsjahr 2015 – in 1.000 €	
(Jahresabschluss) ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss	
Baubehörde

Mittel
insgesamt
2015
1

7

Übersicht 5a
Hoch- und Tiefbau

Aufträin %
Zahin %
Inrestin %
ge
von Sp.7 lungen von Sp.7 stellung von Sp.7
8

9

10

11

12

13

Hochbau
Epl. 01
Abgeordnetenhaus

834

815

97,7

815

97,7

-

-

Epl. 05
Inneres und Sport

6.753

6.753

100,0

6.753

100,0

-

-

Epl. 10
Bildung, Jugend und Wissenschaft

1.065

1.065

100,0

1.065

100,0

-

-

12.262

12.209

99,6

12.209

99,6

-

-

6.456

6.456

100,0

6.456

100,0

-

-

52.957

35.137

66,4

35.137

66,4

-

-

38

36

94,7

36

94,7

-

-

Epl. 36
Amt für Weiterbildung und Kultur

1.245

1.192

95,7

1.192

95,7

-

-

Epl. 37
Schul- und Sportamt

3.099

3.008

97,1

3.008

97,1

-

-

Epl. 38
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt

1.181

1.168

98,9

1.168

98,9

-

-

579

565

97,6

565

97,6

-

-

1.530

1.414

92,4

1.414

92,4

-

-

113

113

100,0

113

100,0

-

-

1.620

1.574

97,2

1.574

97,2

-

-

Epl. 12
Stadtentwicklung und Umwelt

17.235

17.206

99,8

17.206

99,8

Epl. 38
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt

38.146

37.885

99,3

37.885

99,3

-

-

Epl. 43
Umwelt- und Naturschutzamt

43

43

100,0

43

100,0

-

-

87,2 126.639

87,2

-

-

Epl. 11
Gesundheit und Soziales
Epl. 12
Stadtentwicklung und Umwelt
Epl. 33
Bezirksamt
Epl. 34
Ordnungsamt

Epl. 39
Amt für Soziales
Epl. 40
Jugendamt
Epl. 41
Gesundheitsamt
Epl. 45
Allgemeine Finanzangelegenheiten
Tiefbau

Insgesamt Hoch- und Tiefbau

145.156 126.639

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens / Service, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin,
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml
        
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