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Full text: Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht (Rights reserved) Ausgabe 2012 (Rights reserved)

Bauen Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht Zeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2012 Abschlussbericht Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht Zeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2012 Abschlussbericht Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Abteilung VI Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens Württembergische Straße 6 10707 Berlin Ansprechpartnerin Tel.: 030 90139 5059 Mail: christine.knauf@senstadtum.berlin.de www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Inhalt 4 6 8 9 9 10 Übersicht 1 Übersicht 2 Übersicht 2 a Übersicht 3 Übersicht 3 a Übersicht 4 Übersicht 4 a Übersicht 5 Übersicht 5 a A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau 2. Tiefbau 3. Bauliche Unterhaltung 4. Entwässerungsanlagen 5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr B. Bauwirtschaftliche Lage Tabellenanhang Gesamtübersicht Hoch- und Tiefbau Hochbau Investitionen und bauliche Unterhaltung Hochbau ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Tiefbau Investitionen und bauliche Unterhaltung Tiefbau ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Hoch- und Tiefbauinvestitionen nach Einzelplänen Hoch- und Tiefbauinvestitionen nach Einzelplänen ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Hoch- und Tiefbau bauliche Unterhaltung nach Einzelplänen Hoch- und Tiefbau bauliche Unterhaltung nach Einzelplänen ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss 4 Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung. Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet. A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau a) Mittel Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung: 2012 Mio. € Haushaltsansatz Reste Überplanmäßige Mittel 250,0 19,1 13,8 282,9 abzüglich Sperren / Abgänge Abgang nach Kassenschluss Zur Verfügung stehende Mittel1) b) Aufträge Bisher wurden Aufträge vergeben: Mio. € 1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste) 3. Vom 1. Januar bis 31. Dezember Zusammen 1 bis 3 davon entfallen auf: Hauptverwaltung Bezirke 129,5 46,9 99,0 99,3 192,9 58,1 92,9 99,4 2012 % Mio. € 2011 % 8,2 96,7 178,0 2011 Mio. € 244,0 26,1 90,7 360,8 17,4 77,2 266,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 176,4 176,4 0,0 99,1 99,1 0,0 251,0 251,0 0,0 94,3 94,3 1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c) Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml 5 2012 2011 Mio. € 4. Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 0,0 0,0 5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd. und künftiger Haushaltsjahre insgesamt (1 bis 4) c) Zahlungen Bisher geleistete Zahlungen: Hauptverwaltung Bezirke Gesamt d) Inreststellung Hauptverwaltung Bezirke Gesamt 1,2 0,4 1,6 129,5 46,9 176,4 vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 176,4 176,4 % Mio. € 0,0 0,0 % -,­ 0,0 0,0 251,0 -,­ -,­ 251,0 -,­ 99,0 99,3 99,1 192,9 58,1 251,0 92,9 99,4 94,3 1,0 0,7 0,9 14,8 0,3 15,1 7,1 0,6 5,7 Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt: Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 88,2 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 74,6 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haus­ haltsjahres erteilt als im Jahre 2011. Die geleisteten Zahlungen lagen um 74,6 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss waren bis zum Jahresende 64,2 % der verfügbaren Mittel ausgeschöpft, der Vorjahreswert betrug 73,1 %. In Rest wurden 1,6 Mio. € (0,6 %) gestellt, das sind 13,5 Mio. € weniger als im Vorjahr. Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml 6 2. Tiefbau a) Mittel Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung: 2012 Mio. € Haushaltsansatz Reste Überplanmäßige Mittel 51,5 1,3 1,2 54,0 abzüglich Sperren / Abgänge Abgang nach Kassenschluss Zur Verfügung stehende Mittel1) b) Aufträge Bisher wurden Aufträge vergeben: Mio. € 1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste) 3. Vom 1. Januar bis 31. Dezember Zusammen 1 bis 3 davon entfallen auf: Hauptverwaltung Bezirke 10,5 9,0 94,7 96,2 14,5 9,0 96,0 92,8 2012 % Mio. € 2011 % 0,5 33,1 20,4 2011 Mio. € 55,0 1,8 3,8 60,6 4,3 31,5 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 0,0 95,4 95,4 0,0 23,5 23,5 0,0 94,7 94,7 1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c) Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml 7 2012 2011 Mio. € 4. Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 0,0 0,0 5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd. und künftiger Haushaltsjahre insgesamt (1 bis 4) c) Zahlungen Bisher geleistete Zahlungen: Hauptverwaltung Bezirke Gesamt d) Inreststellung Hauptverwaltung Bezirke Gesamt 0,6 0,3 0,9 10,5 9,0 19,5 vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 19,5 19,5 % Mio. € 0,0 0,0 % -,­ 0,0 0,0 23,5 -,­ -,­ 23,5 -,­ 94,7 96,2 95,4 14,5 9,0 23,5 96,0 92,8 94,7 5,3 3,8 4,6 0,6 0,7 1,3 4,0 7,2 5,3 Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt: Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 4,4 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 4,0 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haus­ haltsjahres erteilt als im Jahre 2011. Die geleisteten Zahlungen lagen um 4,0 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss waren bis zum Jahresende 36,4 % der verfügbaren Mittel ausgeschöpft, der Vorjahreswert betrug 41,7 %. In Rest wurden 0,9 Mio. € (1,8 %) gestellt, das sind 0,4 Mio. € weniger als im Vorjahr. Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml 8 3. Bauliche Unterhaltung Mio. € a) Hochbau1) Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen Hauptverwaltung Bezirke Gesamt Aufträge vergeben Hauptverwaltung Bezirke Gesamt Zahlungen Hauptverwaltung Bezirke Gesamt b) Tiefbau2) Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen Hauptverwaltung Bezirke Gesamt Aufträge vergeben Hauptverwaltung Bezirke Gesamt Zahlungen Hauptverwaltung Bezirke Gesamt 13,7 45,2 58,9 100,0 100,0 100,0 18,5 57,6 76,1 100,0 100,0 100,0 13,7 45,2 58,9 100,0 100,0 100,0 18,5 57,6 76,1 100,0 100,0 100,0 13,7 45,2 58,9 100,0 100,0 100,0 18,5 57,6 76,1 100,0 100,0 100,0 14,7 101,2 115,9 100,0 100,0 100,0 54,3 93,9 148,2 100,0 100,0 100,0 14,7 101,2 115,9 100,0 100,0 100,0 54,3 93,9 148,2 100,0 100,0 100,0 14,7 101,2 115,9 100,0 100,0 100,0 54,3 93,9 148,2 100,0 100,0 100,0 2012 % Mio. € 2011 % 1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. 2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft. Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml 9 4. Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe Mio. € Mittel Entwässerungsanlagen Aufträge Entwässerungsanlagen Zahlungen Entwässerungsanlagen 13,2 100,0 13,7 100,0 13,2 100,0 13,7 100,0 13,2 100,0 13,7 100,0 2012 % Mio. € 2011 % 5. Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr Mittel Bundesfernstraßen Aufträge Bundesfernstraßen Zahlungen Bundesfernstraßen 53,4 100,0 59,2 100,0 53,4 100,0 59,2 100,0 53,4 100,0 59,2 100,0 Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml 10 B. Bauwirtschaftliche Lage Die Betriebe des Berliner Bauhauptgewerbes verzeichneten für das vergangene Jahr einen Anstieg der Auftragseingänge gegenüber dem Jahr 2011 um insgesamt 286,6 Mio. € beziehungsweise 15,8 %. Für die einzelnen Bereiche stellt sich das Ergeb­ nis wie folgt dar: Der öffentliche Hochbau erzielte ein Plus von 73,3 Mio. € (+ 39,4 %), der sonstige Tiefbau 81,4 Mio. € (+ 63,9 %), der Wohnungsbau 78,0 Mio. € (+ 17,8 %), der gewerbliche Tiefbau 50,2  Mio.  € (+  10,4  %) und der gewerbliche Hochbau 33,4 Mio. € (+ 8,2 %). Lediglich der Straßenbau war von dieser positiven Entwicklung ausgenommen und weist als Jahresergebnis ein um 29,7 Mio. € (- 16,8 %) geringeres Auftragsvolumen im Vergleich zum Vorjahr aus. Die Bautätigkeit im Bauhauptgewerbe – gemessen an den geleisteten Arbeitsstunden – nahm von Januar bis Dezember verglichen mit dem Vorjahreswert insgesamt um   1,3  % ab. Während sich die Beschäftigungszeiten im gewerblichen Hochbau (- 4,4 %), im gewerblichen Tiefbau (- 1,4 %), im sonstigen Tiefbau (- 6,1 %) und im Wohnungsbau (-  0,7  %) verringerten, stiegen die Baustellenaktivitäten im öffentli­ chen Hochbau (+ 0,1 %) und im Straßenbau (+ 3,9 %). Die Zahl der insgesamt Beschäftigten erhöhte sich im Jahresdurchschnitt um 2,4 %. Am 31.  Dezember 2012 waren im Berliner Bauhauptgewerbe 20.019 gewerbliche Arbeitskräfte tätig, das sind 88 oder 0,4 % weniger als im Vorjahresmonat. Im Berichtszeitraum von Januar bis Dezember 2012 übertrafen die Umsätze im Ber­ liner Bauhauptgewerbe das Vorjahresniveau um insgesamt 66,0 Mio. € entsprechend + 2,5 %. Ein kräftiges Umsatzplus verbuchten der Wohnungsbau (+ 93,8 Mio. € bzw. + 11,6 %) und der Straßenbau (+ 14,8 Mio. € bzw. + 7,4 %). Der öffentliche Hochbau (- 20,1 Mio. € bzw. - 10,3 %), der sonstige Tiefbau (- 0,7 Mio. € bzw. - 0,4 %), der ge­ werbliche Hochbau (- 3,7 Mio. € bzw. - 0,6 %) und der gewerbliche Tiefbau (- 18,0 Mio. € bzw. - 2,5 %) erreichten das Vorjahresniveau nicht. Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Beanspruchung der Gesamtmittel (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung) Mittel aus 2012 sowie Restmittel aus 2011 Berichtszeit: 1. Januar bis 31. Dezember 2012 Gesamtmittel A. Hochbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt A B. Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt B außerdem Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV C. Hoch- und Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt C Gesamt C einschl. Entwässerung und BMV Aufträge in 1.000 € 144.214 148.040 292.254 24.239 54.197 78.436 13.209 53.385 168.453 202.237 370.690 437.284 in % A. Hochbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt A B. Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt B außerdem Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV C. Hoch- und Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt C Gesamt C einschl. Entwässerung und BMV 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 99,8 99,5 97,6 99,4 98,8 100,0 100,0 98,9 99,7 99,3 99,4 99,1 99,8 99,5 97,6 99,4 98,8 100,0 100,0 98,9 99,7 99,3 99,4 Zahlungen 11 Übersicht 1 145.458 148.393 293.851 24.825 54.549 79.374 13.209 53.385 170.283 202.942 373.225 439.819 144.214 148.040 292.254 24.239 54.197 78.436 13.209 53.385 168.453 202.237 370.690 437.284 Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2012 – in 1.000 € (Jahresabschluss) Baubehörde Haushalts­ mittel 2012 1 2 Übersicht 2 Hochbau Abgänge Abgang nach Kas­ senschluss 6 Reste aus Vorjahren 3 Zugänge in 2012 4 Mittel insgesamt 2012 7 Aufträge in % von Sp. 7 9 Zahlungen in % von Sp. 7 11 Inrest­ stellung 12 in % von Sp. 7 13 Aufträge zu Lasten künf­ tiger Rech­ nungsjahre 14 5 8 10 A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Bezirke Einzelpläne 10 und 29 Einzelplan 12 Hauptverwaltung Gesamt A B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bezirke Hauptverwaltung Gesamt B Insgesamt A bis B 5.758 3.838 4.242 5.897 1.157 11.563 6.337 8.390 3.453 8.614 11.262 4.305 74.816 1.212 173.967 175.179 249.995 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 353 0 18.783 18.783 19.136 15 510 569 177 332 540 1.181 26 390 525 2.271 463 6.999 1.759 5.035 6.794 13.793 0 330 0 0 0 560 1.443 0 390 0 0 0 2.723 0 5.537 5.537 8.260 5.093 2.257 745 4.346 745 6.563 2.717 1.381 1.443 2.474 2.502 1.932 32.198 2 64.493 64.495 96.693 680 1.761 4.066 1.728 1.097 4.980 3.358 7.035 2.010 6.665 11.031 2.836 47.247 2.969 127.755 130.724 177.971 680 1.761 4.066 1.728 744 4.980 3.358 7.035 2.010 6.665 11.031 2.836 46.894 2.725 126.755 129.480 176.374 100,0 100,0 100,0 100,0 67,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 91,8 99,2 99,0 99,1 680 1.761 4.066 1.728 744 4.980 3.358 7.035 2.010 6.665 11.031 2.836 46.894 2.725 126.755 129.480 176.374 100,0 100,0 100,0 100,0 67,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 91,8 99,2 99,0 99,1 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 353 244 1.000 1.244 1.597 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 8,2 0,8 1,0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.382 19.140 119.522 369.517 0 0 0 19.136 4.018 1.532 5.550 19.343 2.299 2.435 4.734 12.994 955 3.503 4.458 101.151 101.146 14.734 115.880 293.851 101.146 14.734 115.880 292.254 100,0 100,0 100,0 99,5 101.146 14.734 115.880 292.254 100,0 100,0 100,0 99,5 0 0 0 1.597 0,0 0,0 0,0 0,5 0 0 0 0 Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsbe­ richte.shtml Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2012 – in 1.000 € (Jahresabschluss) ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Baubehörde Mittel insgesamt 2012 1 A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Bezirke Einzelpläne 10 bis 29 Einzelplan 29 Hauptverwaltung Gesamt A Bezirke Hauptverwaltung Gesamt B Insgesamt A und B 5.773 4.018 4.811 6.074 1.842 11.543 6.075 8.416 3.453 9.139 13.533 4.768 79.445 2.971 192.248 195.219 274.664 102.101 18.237 120.338 395.002 680 1.761 4.066 1.728 744 4.980 3.358 7.035 2.010 6.665 11.031 2.836 46.894 2.725 126.755 129.480 176.374 101.146 14.734 115.880 292.254 11,8 43,8 84,5 28,4 40,4 43,1 55,3 83,6 58,2 72,9 81,5 59,5 59,0 91,7 65,9 66,3 64,2 99,1 80,8 96,3 74,0 680 1.761 4.066 1.728 744 4.980 3.358 7.035 2.010 6.665 11.031 2.836 46.894 2.725 126.755 129.480 176.374 101.146 14.734 115.880 292.254 11,8 43,8 84,5 28,4 40,4 43,1 55,3 83,6 58,2 72,9 81,5 59,5 59,0 91,7 65,9 66,3 64,2 99,1 80,8 96,3 74,0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 353 244 1.000 1.244 1.597 0 0 0 1.597 7 Aufträge in % von Spalte 7 9 Zahlungen in % von Spalte 7 11 Inreststellung 12 12 Übersicht 2a Hochbau in % von Spalte 7 13 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 8,2 0,5 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 8 10 B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2012 – in 1.000 € (Jahresabschluss) Baubehörde Haushalts­ mittel 2012 1 2 Übersicht 3 Tiefbau Abgänge Abgang nach Kas­ senschluss 6 Reste aus Vorjah­ ren 3 Zugänge in 2012 4 Mittel insgesamt 2012 7 Aufträge in % von Sp. 7 9 Zahlungen in % von Sp. 7 11 Inrest­ stellung 12 in % von Sp. 7 13 Aufträge zu Lasten künf­ tiger Rech­ nungsjahre 14 5 8 10 A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Bezirke Feuerwehr Straßenbau Umgestaltung von Stadtplätzen Lichtsignalanlagen Straßenbeleuchtungsanlagen Brücken- und Tunnelbau Wasserbau Fahrradwege Haltestellen des ÖPNV Hauptverwaltung1) Gesamt A B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bezirke Hauptverwaltung Gesamt B C. Zuschüsse an die BWB Ent­ wässerungsanlagen Gesamt C D. Auftragsverwaltung des BMV Bundesfernstraßenbau Insgesamt A bis D 300 1.080 4.480 2.200 0 2.072 428 1.660 4.291 2.500 1.647 3.800 24.458 30 7.670 2.500 1.000 3.100 5.609 3.400 3.500 200 27.009 51.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 0 703 0 0 0 0 0 599 0 0 0 599 1.302 447 0 6 0 23 0 0 1 0 1 18 275 771 0 0 0 0 76 312 48 0 0 436 1.207 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 102 296 0 0 0 398 478 156 1.080 1.942 1.300 0 1.407 108 1.398 3.943 2.359 1.000 1.859 16.552 0 4.790 1.332 746 2.499 4.488 1.665 982 15 16.517 33.069 591 0 2.544 900 23 585 320 263 348 142 1.368 2.216 9.300 30 2.880 1.168 254 575 1.736 1.783 2.518 185 11.129 20.429 447 0 2.544 900 23 585 320 263 348 142 1.160 2.216 8.948 30 2.880 1.168 254 575 1.150 1.783 2.518 185 10.543 19.491 75,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,8 100,0 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,2 100,0 100,0 100,0 94,7 95,4 447 0 2.544 900 23 585 320 263 348 142 1.160 2.216 8.948 30 2.880 1.168 254 575 1.150 1.783 2.518 185 10.543 19.491 75,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,8 100,0 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,2 100,0 100,0 100,0 94,7 95,4 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0 352 0 0 0 0 0 586 0 0 0 586 938 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 0,0 5,3 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.806 16.500 49.306 16.000 16.000 67.383 184.156 0 0 0 0 0 0 1.302 12.545 0 12.545 0 0 31.866 45.618 72 300 372 0 0 44.298 45.148 30 2.504 2.534 2.791 2.791 1.566 39.960 45.249 13.696 58.945 13.209 13.209 53.385 145.968 45.249 13.696 58.945 13.209 13.209 53.385 145.030 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 45.249 13.696 58.945 13.209 13.209 53.385 145.030 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 0 0 0 0 0 0 938 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0 0 0 18.658 18.658 85.198 103.856 1) Auf den investiven Titel beim Kapitel 2910 „Verstärkung der Tiefbauunterhaltung wurden keine Buchungen vorgenommen. Die Mittel wurden den Bezirken zugewiesen. Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsbe­ richte.shtml Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2012 – in 1.000 € (Jahresabschluss) ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Baubehörde Mittel insgesamt 2012 1 A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Bezirke Feuermeldeanlagen Straßenbau Umgestaltung von Stadt­ plätzen Lichtsignalanlagen Straßenbeleuchtungsanlagen Brücken- u. Tunnelbau Wasserbau Fahrradwege Haltestellen des ÖPNV Hauptverwaltung1) Gesamt A Bezirke Hauptverwaltung Gesamt B C. Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen Gesamt C D. Auftragsverwaltung des BMV Bundesfernstraßenbau Insgesamt A bis D 54.951 185.928 54.945 153.635 100,0 82,6 53.385 145.030 97,2 78,0 0 938 16.000 16.000 20.254 20.254 126,6 126,6 13.209 13.209 82,6 82,6 0 0 747 1.080 4.486 2.200 23 1.992 428 1.661 4.291 2.501 2.368 4.075 25.852 30 7.670 2.500 1.000 3.074 6.224 3.448 3.500 200 27.646 53.498 45.279 16.200 61.479 447 0 2.544 900 23 585 320 263 348 142 1.160 2.216 8.948 30 2.880 1.168 254 575 1.150 1.783 2.518 185 10.543 19.491 45.249 13.696 58.945 59,8 0,0 56,7 40,9 100,0 29,4 74,8 15,8 8,1 5,7 49,0 54,4 34,6 100,0 37,5 46,7 25,4 18,7 18,5 51,7 71,9 92,5 38,1 36,4 99,9 84,5 95,9 447 0 2.544 900 23 585 320 263 348 142 1.160 2.216 8.948 30 2.880 1.168 254 575 1.150 1.783 2.518 185 10.543 19.491 45.249 13.696 58.945 59,8 0,0 56,7 40,9 100,0 29,4 74,8 15,8 8,1 5,7 49,0 54,4 34,6 100,0 37,5 46,7 25,4 18,7 18,5 51,7 71,9 92,5 38,1 36,4 99,9 84,5 95,9 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0 352 0 0 0 0 0 586 0 0 0 586 938 0 0 0 7 Aufträge in % von Spalte 7 9 Zahlungen in % von Spalte 7 11 Inrest­ stellung 12 13 Übersicht 3a Tiefbau in % von Spalte 7 13 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 2,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 8 10 B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1) Auf den investiven Titel beim Kapitel 2910 „Verstärkung der Tiefbauunterhaltung“ wurden keine Buchungen vorgenommen. Die Mittel wurden den Bezirken zugewiesen. Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2012 – in 1.000 € (Jahresabschluss) Baubehörde Haushalts­ mittel 2012 1 2 Übersicht 4 Hoch- und Tiefbau Abgänge Abgang nach Kas­ senschluss 6 Reste aus Vorjah­ ren 3 Zugänge in 2012 4 Mittel insgesamt 2012 7 Aufträge in % von Sp. 7 9 Zahlungen in % von Sp. 7 11 Inrest­ stellung 12 in % von Sp. 7 13 Aufträge zu Lasten künf­ tiger Rech­ nungsjahre 14 5 8 10 Hochbau Epl. 33 Bezirksamt Epl. 37 Bildung, Schule, Kultur Epl. 39 Soziales Epl. 10 und 40 Bildung, Jugend und Wissenschaft; Jugend Epl. 41 Gesundheit Epl. 12 und 42 Stadtentwicklung und Umwelt; Bauen Epl. 29 Allgemeine Finanzangelegeheiten Epl. 47 Umwelt, Natur Epl. 59 Allgemeine Finanzangelegeheiten Tiefbau Epl. 05 Inneres und Sport Epl. 12 und 42 Stadtentwicklung und Umwelt; Bauen Epl. 29 Allgemeine Finanzangelegeheiten1) Insgesamt Hoch- und Tiefbau 30 0 0 0 0 30 30 100,0 30 100,0 0 0,0 0 2.027 45.720 31 0 0 0 39 4.382 0 0 892 0 1.193 18.728 28 873 30.482 3 873 30.482 3 100,0 100,0 100,0 873 30.482 3 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 11.510 338 0 0 3.074 0 1.593 0 3.512 61 9.479 277 9.235 277 97,4 100,0 9.235 277 97,4 100,0 244 0 2,6 0,0 0 0 174.209 0 12.921 3.239 18.783 0 353 0 5.035 116 1.138 9 5.657 0 118 0 64.605 0 5.327 3.239 127.765 116 8.967 9 126.765 116 8.614 9 99,2 100,0 96,1 100,0 126.765 116 8.614 9 99,2 100,0 96,1 100,0 1.000 0 353 0 0,8 0,0 3,9 0,0 0 0 0 0 51.437 0 301.462 1.302 0 20.438 1.207 0 15.000 479 0 8.739 33.068 0 129.761 20.399 0 198.400 19.461 0 195.865 95,4 19.461 0 95,4 938 0 4,6 0 0 98,7 195.865 98,7 2.535 1,3 0 1) Auf den investiven Titel beim Kapitel 2910 „Verstärkung der Tiefbauunterhaltung“ wurden keine Buchungen vorgenommen. Die Mittel wurden den Bezirken zugewiesen. Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsbe­ richte.shtml Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2012 – in 1.000 € (Jahresabschluss) ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Baubehörde Mittel insgesamt 2012 1 Hochbau Epl. 33 Bezirksamt Epl. 37 Bildung, Schule, Kultur Epl. 39 Soziales Epl. 10 und 40 Bildung, Jugend und Wissen­ schaft; Jugend Epl. 41 Gesundheit Epl. 12 und 42 Stadtentwicklung und Umwelt; Bauen Epl. 29 Allgemeine Finanzangelegen­ heiten Epl. 47 Umwelt, Natur Epl. 59 Allgemeine Finanzangelegen­ heiten Tiefbau Epl. 05 Inneres und Sport Epl. 12 und 42 Stadtentwicklung und Umwelt; Bauen Epl. 29 Allgemeine Finanzangelegen­ heiten1) Insgesamt Hoch- und Tiefbau 30 30 100,0 30 100,0 2.066 49.210 31 873 30.482 3 42,3 61,9 9,7 873 30.482 3 42,3 61,9 9,7 7 Aufträge in % von Spalte 7 9 Zahlungen in % von Spalte 7 11 14 Übersicht 4a Hochbau- und Tiefbau Inrest­ stellung 12 in % von Spalte 7 13 8 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 12.991 338 9.235 277 71,1 82,0 9.235 277 71,1 82,0 244 0 1,9 0,0 192.370 126.765 65,9 126.765 65,9 1.000 0,5 116 14.294 116 8.614 100,0 60,3 116 8.614 100,0 60,3 0 353 0,0 2,5 3.248 9 0,3 9 0,3 0 0,0 0 0,0 53.467 19.461 36,4 19.461 36,4 938 1,8 0 328.161 0 195.865 59,7 0 195.865 59,7 0 2.535 0,8 1) Auf den investiven Titel beim Kapitel 2910 “Verstärkung der Tiefbauunterhaltung“ wurden keine Buchungen vorgenommen. Die Mittel wurden den Bezirken zugewiesen. Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Ausschöpfung der Mittel für bauliche Unterhaltung Rechnungsjahr 2012 – in 1.000 € (Jahresabschluss) Baubehörde Haushalts­ mittel 2012 1 2 Übersicht 5 Hoch- und Tiefbau Abgang nach Kas­ senschluss 6 Reste aus Vorjah­ ren 3 Zugänge in 2012 4 Abgänge Mittel insgesamt 2012 7 Aufträge in % von Sp. 7 9 Zahlungen in % von Sp. 7 11 Inrest­ stellung 12 in % von Sp. 7 13 Aufträge zu Lasten künf­ tiger Rech­ nungsjahre 14 5 8 10 Hochbau Epl. 01 Abgeordnetenhaus Epl. 33 Bezirksamt Epl. 05 Inneres und Sport Epl. 37 Bildung, Schule, Kultur Epl. 39 Soziales Epl. 10 und 40 Bildung, Jugend und Wissenschaft; Jugend Epl. 11 und 41 Gesundheit und Soziales; Gesund­ heit Epl. 12 und 42 Stadtentwicklung und Umwelt; Bauen Epl. 43 Wirtschaft Epl. 47 Umwelt, Natur Epl. 59 Allgemeine Finanzangelegeheiten Tiefbau Epl. 12 und Epl. 42 Stadtentwicklung und Umwelt; Bauen Epl. 47 Umwelt, Natur Insgesamt Hoch- und Tiefbau 49.028 278 168.828 0 0 0 12.525 20 18.095 300 72 5.105 2.504 30 6.992 58.749 196 174.825 58.749 196 174.825 100,0 100,0 100,0 58.749 196 174.825 100,0 100,0 100,0 0 0 0 834 25.404 4.600 16.796 417 0 0 0 0 0 0 21 1.532 670 15 0 425 0 169 67 77 58 0 72 84 757 24.942 6.132 17.225 281 757 24.942 6.132 17.225 281 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 757 24.942 6.132 17.225 281 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 3.583 0 448 114 61 3.855 3.855 100,0 3.855 100,0 - - 0 289 0 9 2 24 272 272 100,0 272 100,0 - - 0 66.131 62 439 967 0 0 0 0 2.434 0 248 173 3.889 0 0 67 3.872 50 0 160 60.804 12 687 913 60.804 12 687 913 100,0 100,0 100,0 100,0 60.804 12 687 913 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 0 0 0 0 Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsbe­ richte.shtml Ausschöpfung der Mittel für bauliche Unterhaltung Rechnungsjahr 2012 – in 1.000 € (Jahresabschluss) ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Baubehörde Mittel insgesamt 2012 1 Hochbau Epl. 01 Abgeordnetenhaus Epl. 33 Bezirksamt Epl. 05 Inneres und Sport Epl. 37 Bildung, Schule, Kultur Epl. 39 Soziales Epl. 10 und 40 Bildung, Jugend und Wissen­ schaft; Jugend Epl. 11 und 41 Gesundheit und Soziales; Gesundheit Epl. 12 und 42 Stadtentwicklung und Umwelt Bauen Epl. 43 Wirtschaft Epl. 47 Umwelt, Natur Epl. 59 Allgemeine Finanzangelegen­ heiten Tiefbau Epl. 12 und 42 Stadtentwicklung und Umwelt; Bauen Epl. 47 Umwelt, Natur Insgesamt Hoch- und Tiefbau 834 25.000 6.132 17.297 365 757 24.942 6.132 17.225 281 90,8 99,8 100,0 99,6 77,0 757 24.942 6.132 17.225 281 90,8 99,8 100,0 99,6 77,0 7 Aufträge in % von Spalte 7 9 Zahlungen in % von Spalte 7 11 15 Übersicht 5a Hoch- und Tiefbau Inrest­ stellung 12 in % von Spalte 7 13 8 10 - - 3.916 3.855 98,4 3.855 98,4 - - 296 272 91,9 272 91,9 - - 64.676 62 687 60.804 12 687 94,0 19,4 100,0 60.804 12 687 94,0 19,4 100,0 - - 1.073 913 85,1 913 85,1 - - 61.253 226 181.817 58.749 196 174.825 95,9 86,7 96,2 58.749 196 174.825 95,9 86,7 96,2 - - Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml
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