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Full text: Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht (Rights reserved) Ausgabe 2011 (Rights reserved)

Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht Zeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2011 Abschlussbericht Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht Zeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2011 Abschlussbericht Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Abteilung VI Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens Württembergische Straße 6 10707 Berlin Ansprechpartnerin Tel.: 030 90139 5059 Mail: christine.knauf@senstadtum.berlin.de www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Inhalt A. Mittelausschöpfung 4 6 8 9 9 10 Übersicht 1 Übersicht 2 Übersicht 2 a Übersicht 3 Übersicht 3 a Übersicht 4 Übersicht 4 a Übersicht 5 Übersicht 5 a 1. Hochbau 2. Tiefbau 3. Bauliche Unterhaltung 4. Entwässerungsanlagen 5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr B. Bauwirtschaftliche Lage Tabellenanhang Gesamtübersicht Hoch- und Tiefbau Hochbau Investitionen und bauliche Unterhaltung Hochbau ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Tiefbau Investitionen und bauliche Unterhaltung Tiefbau ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Hoch- und Tiefbauinvestitionen nach Einzelplänen Hoch- und Tiefbauinvestitionen nach Einzelplänen ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Hoch- und Tiefbau bauliche Unterhaltung nach Einzelplänen Hoch- und Tiefbau bauliche Unterhaltung nach Einzelplänen ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung. Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet. A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau a) Mittel Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung: 2011 Mio. € 244,0 26,1 90,7 360,8 abzüglich Sperren / Abgänge Abgang nach Kassenschluss Zur Verfügung stehende Mittel1) b) Aufträge Bisher wurden Aufträge vergeben: % 17,4 77,2 266,2 2010 Mio. € 358,5 16,4 63,1 438,0 16,9 158,7 262,4 4 Haushaltsansatz Reste Überplanmäßige Mittel 2011 2010 Mio. € % Mio. € 1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste) 3. Vom 1. Januar bis 31. Dezember Zusammen 1 bis 3 davon entfallen auf: Hauptverwaltung Bezirke 1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251,0 251,0 0,0 94,3 94,3 0,0 239,4 239,4 0,0 91,3 91,3 192,9 58,1 92,9 99,4 194,6 44,8 89,6 99,2 Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml 5 2011 2010 Mio. € % Mio. € 4. Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 0,0 0,0 5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd. und künftiger Haushaltsjahre insgesamt (1 bis 4) c) Zahlungen Bisher geleistete Zahlungen: Hauptverwaltung Bezirke Gesamt d) Inreststellung Hauptverwaltung Bezirke Gesamt 14,8 0,3 15,1 7,1 0,6 5,7 22,6 0,3 22,9 10,4 0,8 8,7 192,9 58,1 251,0 92,9 99,4 94,3 194,6 44,8 239,4 89,6 99,2 91,3 vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 251,0 251,0 -,-,0,0 0,0 0,0 0,0 239,4 239,4 -,-,% Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt: Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 3,8 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres. Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 11,6 Mio. € mehr Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010. Die geleisteten Zahlungen lagen um 11,6 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres. Ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss waren bis zum Jahresende 73,1 % der verfügbaren Mittel ausgeschöpft, der Vorjahreswert betrug 56,9 %. In Rest wurden 15,1 Mio. € (5,7 %) gestellt, das sind 7,8 Mio. € weniger als im Vorjahr. Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml 2. Tiefbau a) Mittel Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung: 2011 Mio. € 55,0 1,8 3,8 60,6 abzüglich Sperren / Abgänge Abgang nach Kassenschluss Zur Verfügung stehende Mittel1) b) Aufträge Bisher wurden Aufträge vergeben: 2010 % 4,3 31,5 24,8 2010 Mio. € 61,0 4,1 5,9 71,0 2,1 32,9 36,0 6 Haushaltsansatz Reste Überplanmäßige Mittel 2011 Mio. € % Mio. € 1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste) 3. Vom 1. Januar bis 31. Dezember Zusammen 1 bis 3 davon entfallen auf: Hauptverwaltung Bezirke 14,5 9,0 96,0 92,8 20,6 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 23,5 0,0 94,7 94,7 0,0 34,1 34,1 0,0 94,8 94,8 94,9 94,8 1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c) Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml 7 2011 2010 Mio. € % Mio. € 4. Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 0,0 0,0 5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd. und künftiger Haushaltsjahre insgesamt (1 bis 4) c) Zahlungen Bisher geleistete Zahlungen: Hauptverwaltung Bezirke Gesamt d) Inreststellung Hauptverwaltung Bezirke Gesamt 0,6 0,7 1,3 4,0 7,2 5,3 1,1 0,7 1,8 5,1 5,2 5,2 14,5 9,0 23,5 96,0 92,8 94,7 20,6 13,5 34,1 94,9 94,8 94,8 vor dem 1.1. seit dem 1.1. 0,0 23,5 23,5 -,-,0,0 0,0 0,0 0,0 34,1 34,1 -,-,% Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt: Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 11,2 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 10,6 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010. Die geleisteten Zahlungen lagen um 10,6 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss waren bis zum Jahresende 41,7 % der verfügbaren Mittel ausgeschöpft, der Vorjahreswert betrug 49,4 %. In Rest wurden 1,3 Mio. € (5,3 %) gestellt, das sind 0,5 Mio. € weniger als im Vorjahr. Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml 3. Bauliche Unterhaltung 2011 2010 Mio. € % Mio. € a) Hochbau1) Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen Hauptverwaltung Bezirke Gesamt Aufträge vergeben Hauptverwaltung Bezirke Gesamt Zahlungen Hauptverwaltung Bezirke Gesamt b) Tiefbau2) Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen Hauptverwaltung Bezirke Gesamt Aufträge vergeben Hauptverwaltung Bezirke Gesamt Zahlungen Hauptverwaltung Bezirke Gesamt 18,5 57,6 76,1 100,0 100,0 100,0 14,9 55,0 69,9 100,0 100,0 100,0 18,5 57,6 76,1 100,0 100,0 100,0 14,9 55,0 69,9 100,0 100,0 100,0 18,5 57,6 76,1 100,0 100,0 100,0 14,9 55,0 69,9 100,0 100,0 100,0 54,3 93,9 148,2 100,0 100,0 100,0 53,7 95,4 149,1 100,0 100,0 100,0 54,3 93,9 148,2 100,0 100,0 100,0 53,7 95,4 149,1 100,0 100,0 100,0 54,3 93,9 148,2 100,0 100,0 100,0 53,7 95,4 149,1 100,0 100,0 100,0 % 8 1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. 2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft. Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml 4. Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe 2011 2010 Mio. € % Mio. € 5. Mittel Entwässerungsanlagen Aufträge Entwässerungsanlagen Zahlungen Entwässerungsanlagen 13,7 100,0 13,8 100,0 13,7 100,0 13,8 100,0 13,7 100,0 13,8 100,0 % 9 Auftragsverwaltung des Bundesministerium für Verkehr Mittel Bundesfernstraßen Aufträge Bundesfernstraßen Zahlungen Bundesfernstraßen 59,2 100,0 42,8 100,0 59,2 100,0 42,8 100,0 59,2 100,0 42,8 100,0 Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml B. Bauwirtschaftlicher Lagebericht Die Auftragseingänge für das Berliner Bauhauptgewerbe lagen für den Zeitraum von Januar bis Dezember 2011 um insgesamt 114,9 Mio. € beziehungsweise 6,7 % über dem Vorjahresergebnis. Der gewerbliche Tiefbau (+ 162,2 Mio. € = + 50,8 %), der Wohnungsbau (+ 122,2 Mio. € = + 38,6 %), der öffentliche Hochbau (+ 49,8 Mio. € = + 36,6 %) und der Straßenbau (+ 34,4 Mio. € = + 24,3 %) konnten mit einem Auftragsplus aufwarten. Vom Rückgang betroffen waren der gewerbliche Hochbau (- 126,8 Mio. € = - 23,7 %) sowie der sonstige Tiefbau (- 127,0 Mio. € = - 49,9 %). Das vierte Quartal 2011 betrachtend weisen die Auftragseingänge ein Volumen von insgesamt 405,6 Mio. € auf, das sind 11,2 Mio. € respektive 2,9 % mehr als im entsprechenden Vorjahresvierteljahr. Davon entfielen auf den Hochbau - 16,6 Mio. € (- 6,5 %) und den Tiefbau + 27,8 Mio. € (+ 19,8 %). Die Bautätigkeit im Bauhauptgewerbe – gemessen an den geleisteten Arbeitsstunden – stieg von Januar bis Dezember im Vergleich zum Vorjahresergebnis insgesamt um 9,5 %, darunter um + 2,4 % im Hochbau und um + 24,1 % im Tiefbau. Während im Wohnungsbau (+ 14,7 %), im gewerblichen Tiefbau (+ 50,0 %) und im Straßenbau (+ 8,8 %) die Beschäftigungszeiten zunahmen, fielen die Baustellenaktivitäten im gewerblichen Hochbau (- 16,9 %) und im sonstigen Tiefbau (- 4,8 %) geringer aus als vor einem Jahr. Die Zahl der Beschäftigten im Berliner Bauhauptgewerbe hat sich im Jahresdurchschnitt – verglichen mit dem Ergebnis des Jahres 2010 – um 666 tätige Personen beziehungsweise 3,5 % auf insgesamt 19.757 erhöht. Am 31. Dezember 2011 waren 20.107 gewerbliche Arbeitskräfte im Bauhauptgewerbe beschäftigt, das sind 743 oder 3,8 % mehr als im Vorjahresmonat. Im Berichtszeitraum von Januar bis Dezember 2011 erzielten die Betriebe des Berliner Bauhauptgewerbes ein Umsatzvolumen, das den Vorjahreswert um insgesamt 286,1 Mio. € entsprechend 12,0 % übertraf. Eine deutliche Umsatzzunahme registrierten der gewerbliche Tiefbau (+ 247,1 Mio. bzw. + 53,2 %), der Wohnungsbau (+ 126,1 Mio. bzw. + 18,5 %) und der Straßenbau (+ 19,8 Mio. bzw. + 11,0 %). Von dieser positiven Entwicklung ausgenommen waren der öffentliche Hochbau (- 69,6 Mio. bzw. - 26,3 %), der sonstige Tiefbau (- 25,1 Mio. bzw. - 12,5 %) und der gewerbliche Hochbau (- 12,1 Mio. bzw. - 2,0 %). Im vierten Quartal 2011 verbuchten die Unternehmen einen Umsatzanstieg von insgesamt 103,2 Mio. € (+ 14,1 %) gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert. Von einem kräftigen Zuwachs profitierten der gewerbliche Tiefbau (+ 117,3 Mio. € bzw. + 73,8 %), der Wohnungsbau (+ 24,7 Mio. € bzw. + 12,1 %) und der Straßenbau (+ 14,4 Mio. € bzw. + 26,1 %). Quartalsergebnisse mit negativem Vorzeichen mussten der gewerbliche Hochbau (- 24,5 Mio. € bzw. - 13,6 %), der öffentliche Hochbau (- 17,6 Mio. € bzw. - 24,4 %) sowie der sonstige Tiefbau (- 11,2 Mio. € bzw. - 19,0 %) hinnehmen. 10 Im Auftrag Knauf Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Beanspruchung der Gesamtmittel (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung) Mittel aus 2011 sowie Restmittel aus 2010 Berichtszeit: 1. Januar bis 31. Dezember 2011 Gesamtmittel A. Hochbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt A 261.962 152.384 414.346 33.587 67.310 100.897 13.713 59.225 295.549 219.694 515.243 588.181 Aufträge Zahlungen in 1.000 € 247.179 152.031 399.210 32.988 66.607 99.595 13.713 59.225 280.167 218.638 498.805 571.743 in % 94,4 99,8 96,3 98,2 99,0 98,7 100,0 100,0 94,8 99,5 96,8 97,2 94,4 99,8 96,3 98,2 99,0 98,7 100,0 100,0 94,8 99,5 96,8 97,2 247.179 152.031 399.210 32.988 66.607 99.595 13.713 59.225 280.167 218.638 498.805 571.743 Übersicht11 1 B. Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt B außerdem Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV C. Hoch- und Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt C Gesamt C einschl. Entwässerung und BMV A. Hochbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt A 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B. Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt B außerdem Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV C. Hoch- und Tiefbau 1. Hauptverwaltung 2. Bezirke Gesamt C Gesamt C einschl. Entwässerung und BMV Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2011 – in 1.000 € (Jahresabschluss) Baubehörde Haushaltsmittel 2011 1 2 Übersicht 2 Hochbau Abgänge Abgang nach Kassenschluss 6 Reste aus Vorjahren Zugänge in 2011 Mittel insgesamt 2011 7 Aufträge in % von Sp. 7 Zahlungen in % von Sp. 7 Inreststellung in % von Sp. 7 Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre 14 3 4 5 8 9 10 11 12 13 A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Bezirke Einzelpläne 01 und 121) Einzelplan 29 Hauptverwaltung Gesamt A B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bezirke Hauptverwaltung Gesamt B Insgesamt A bis B 92.085 53.874 145.959 389.959 0 0 0 26.047 6.662 5.534 12.196 102.929 4.190 4.995 9.185 26.624 648 139 787 77.965 93.909 54.274 148.183 414.346 93.909 54.274 148.183 399.210 100,0 100,0 100,0 96,3 93.909 54.274 148.183 399.210 100,0 100,0 100,0 96,3 0 0 0 15.136 0,0 0,0 0,0 3,7 0 0 0 0 12.575 3.068 7.211 15.602 6.537 10.811 4.965 6.336 3.138 7.123 9.578 3.030 89.974 154.026 0 154.026 244.000 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 353 5.175 20.519 25.694 26.047 745 1.520 1.456 5.998 178 600 2.219 527 484 1.088 914 1.579 17.308 8.004 65.421 73.425 90.733 4.434 50 679 180 2.720 694 0 452 395 1.068 290 0 10.962 6.477 0 6.477 17.439 7.921 1.830 2.910 6.297 1.442 6.212 2.676 690 1.934 1.982 2.651 1.653 38.198 38.980 0 38.980 77.178 965 2.708 5.078 15.123 2.906 4.505 4.508 5.721 1.293 5.161 7.551 2.956 58.475 121.748 85.940 207.688 266.163 965 2.708 5.078 15.123 2.553 4.505 4.508 5.721 1.293 5.161 7.551 2.956 58.122 106.965 85.940 192.905 251.027 100,0 100,0 100,0 100,0 87,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 87,9 100,0 92,9 94,3 965 2.708 5.078 15.123 2.553 4.505 4.508 5.721 1.293 5.161 7.551 2.956 58.122 106.965 85.940 192.905 251.027 100,0 100,0 100,0 100,0 87,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 87,9 100,0 92,9 94,3 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 353 14.783 0 14.783 15.136 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 12,1 0,0 7,1 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1) Resteerhöhung aufgrund von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2011 – in 1.000 € (Jahresabschluss) ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Baubehörde Mittel insgesamt 2011 1 A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Bezirke Einzelpläne 01 und 13 Einzelplan 29 Hauptverwaltung Gesamt A B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bezirke Hauptverwaltung Gesamt B Insgesamt A bis B 94.557 54.413 148.970 492.311 93.909 54.274 148.183 399.210 99,3 99,7 99,5 81,1 93.909 54.274 148.183 399.210 99,3 99,7 99,5 81,1 0 0 0 15.136 8.886 4.538 7.988 21.420 4.348 10.717 7.184 6.411 3.227 7.143 10.202 4.609 96.673 160.728 85.940 246.668 343.341 965 2.708 5.078 15.123 2.553 4.505 4.508 5.721 1.293 5.161 7.551 2.956 58.122 106.965 85.940 192.905 251.027 10,9 59,7 63,6 70,6 58,7 42,0 62,8 89,2 40,1 72,3 74,0 64,1 60,1 66,6 100,0 78,2 73,1 965 2.708 5.078 15.123 2.553 4.505 4.508 5.721 1.293 5.161 7.551 2.956 58.122 106.965 85.940 192.905 251.027 10,9 59,7 63,6 70,6 58,7 42,0 62,8 89,2 40,1 72,3 74,0 64,1 60,1 66,6 100,0 78,2 73,1 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 353 14.783 0 14.783 15.136 7 Aufträge in % von Spalte 7 9 Zahlungen in % von Spalte 7 11 Inreststellung 12 Übersicht 2a 12 Hochbau in % von Spalte 7 13 8 10 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 9,2 0,0 6,0 4,4 0,0 0,0 0,0 3,1 Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2011 – in 1.000 € (Jahresabschluss) Baubehörde Haushaltsmittel 2011 1 2 Übersicht 3 Tiefbau Abgänge Abgang nach Kassenschluss 6 Reste aus Vorjahren 3 Zugänge in 2011 4 Mittel insgesamt 2011 7 Aufträge in % von Sp. 7 9 Zahlungen in % von Sp. 7 11 Inreststellung 12 in % von Sp. 7 13 Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre 14 5 8 10 A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Bezirke Straßenbau Umgestaltung von Stadtplätzen Umbau des Alexanderplatzes Lichtsignalanlagen Straßenbeleuchtungsanlagen Brücken- und Tunnelbau Wasserbau Fahrradwege Haltestellen des ÖPNV Lärmschutzmaßnahmen Hauptverwaltung Gesamt A B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bezirke Hauptverwaltung Gesamt B C. Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen Gesamt C D. Auftragsverwaltung des BMV Bundesfernstraßenbau Insgesamt A bis D 1.611 795 6.315 300 1.698 382 850 1.566 4.125 2.800 1.660 2.600 24.702 8.656 3.000 0 2.000 3.100 5.990 4.264 3.000 250 0 30.260 54.962 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 705 0 738 0 0 0 0 0 789 0 0 0 326 1.115 1.853 14 4 436 610 0 206 0 302 272 286 128 90 2.348 0 0 150 0 0 515 41 0 0 771 1.477 3.825 1.451 150 0 0 1.468 55 0 386 91 0 0 0 3.601 479 0 0 0 0 140 137 0 0 0 756 4.357 160 616 3.619 110 257 45 633 631 3.115 2.809 1.033 1.426 14.454 5.735 556 0 1.335 1.970 4.847 1.728 760 115 0 17.046 31.500 14 33 3.132 800 6 488 217 851 1.191 277 1.460 1.264 9.733 2.442 2.444 150 665 1.130 2.307 2.440 2.240 135 1.097 15.050 24.783 14 33 3.132 800 6 488 217 851 1.191 277 757 1.264 9.030 2.442 2.444 150 665 1.130 1.708 2.440 2.240 135 1.097 14.451 23.481 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 51,8 100,0 92,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 74,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0 94,7 14 33 3.132 800 6 488 217 851 1.191 277 757 1.264 9.030 2.442 2.444 150 665 1.130 1.708 2.440 2.240 135 1.097 14.451 23.481 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 51,8 100,0 92,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 74,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0 94,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 0 703 0 0 0 0 0 599 0 0 0 0 599 1.302 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,2 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.205 17.500 47.705 14.550 14.550 68.942 186.159 0 0 0 0 0 0 1.853 27.493 1.037 28.530 0 0 27.576 59.931 106 0 106 0 0 35.479 39.942 15 0 15 837 837 1.814 34.166 57.577 18.537 76.114 13.713 13.713 59.225 173.835 57.577 18.537 76.114 13.713 13.713 59.225 172.533 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 57.577 18.537 76.114 13.713 13.713 59.225 172.533 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 0 0 0 0 0 0 1.302 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0 0 0 11.605 11.605 10.039 21.644 Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2011 – in 1.000 € (Jahresabschluss) ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Übersicht 3a 13 Tiefbau Baubehörde Mittel insgesamt 2011 1 7 174 649 6.751 910 263 533 850 1.482 4.306 3.086 2.493 2.690 24.187 8.177 3.000 150 2.000 3.100 7.154 4.168 3.000 250 1.097 32.096 56.283 Aufträge in % von Spalte 7 9 Zahlungen in % von Spalte 7 11 Inreststellung 12 in % von Spalte 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,3 8 14 33 3.132 800 6 488 217 851 1.191 277 757 1.264 9.030 2.442 2.444 150 665 1.130 1.708 2.440 2.240 135 1.097 14.451 23.481 10 8,0 5,1 46,4 87,9 2,3 91,6 25,5 57,4 27,7 9,0 30,4 47,0 37,3 29,9 81,5 100,0 33,3 36,5 23,9 58,5 74,7 54,0 100,0 45,0 41,7 14 33 3.132 800 6 488 217 851 1.191 277 757 1.264 9.030 2.442 2.444 150 665 1.130 1.708 2.440 2.240 135 1.097 14.451 23.481 A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Bezirke Straßenbau Umgestaltung von Stadtplätzen Umbau des Alexanderplatzes Lichtsignalanlagen Straßenbeleuchtungsanlagen Brücken- und Tunnelbau Wasserbau Fahrradwege Haltestellen des ÖPNV Lärmschutzmaßnahmen Hauptverwaltung Gesamt A B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bezirke Hauptverwaltung Gesamt B C. Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen Gesamt C D. Auftragsverwaltung des BMV Bundesfernstraßenbau Insgesamt A bis D 61.039 208.001 61.037 180.886 100,0 87,0 59.225 172.533 97,0 82,9 0 1.302 0,0 0,6 14.550 14.550 20.254 20.254 139,2 139,2 13.713 13.713 94,2 94,2 0 0 0,0 0,0 57.592 18.537 76.129 57.577 18.537 76.114 100,0 100,0 100,0 57.577 18.537 76.114 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 8,0 5,1 46,4 87,9 2,3 91,6 25,5 57,4 27,7 9,0 30,4 47,0 37,3 29,9 81,5 100,0 33,3 36,5 23,9 58,5 74,7 54,0 100,0 45,0 41,7 703 0 703 0 0 0 0 0 599 0 0 0 0 599 1.302 Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2011 – in 1.000 € (Jahresabschluss) Baubehörde Haushaltsmittel 2011 1 2 Übersicht 4 Hoch- und Tiefbau Abgänge Abgang nach Kassenschluss 6 Reste aus Vorjahren 3 Zugänge in 2011 4 Mittel insgesamt 2011 7 Aufträge in % von Sp. 7 9 Zahlungen in % von Sp. 7 11 Inreststellung 12 in % von Sp. 7 13 Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre 14 5 8 10 Hochbau Epl. 01 Abgeordnetenhaus Epl. 03 und Epl. 33 Regierende/r Bürgermeister/in; Bezirksamt Epl. 05 Inneres und Sport Epl. 06 Justiz Epl. 37 Bildung, Schule, Kultur Epl. 39 Soziales Epl. 10 und Epl. 40 Bildung, Wissenschaft und Forschung; Jugend Epl. 12 und Epl. 42 Stadtentwicklung; Bauen Epl. 29 Allgemeine Finanzangelegenheiten Epl. 47 Umwelt, Natur Epl. 59 Allgemeine Finanzangelegenheiten Tiefbau Epl. 11 Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz Epl. 12 und 42 Stadtentwicklung; Bauen Epl. 29 Allgemeine Finanzangelegenheiten Insgesamt Hoch- und Tiefbau 250 0 319 0 250 319 319 100,0 319 100,0 0 0,0 0 4.500 0 0 49.066 500 14 0 0 0 0 167 5 50 9.224 22 0 0 0 3.376 47 582 0 0 24.482 113 4.099 5 50 30.432 362 4.099 5 50 30.432 362 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4.099 5 50 30.432 362 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 16.648 152.480 0 6.518 14.038 80 5.081 20.519 353 0 7.213 6.042 65.421 2.130 140 739 6.477 0 784 6.016 4.471 37.434 0 1.824 8.022 18.731 119.692 85.940 6.393 140 18.731 104.909 85.940 6.040 140 100,0 87,6 100,0 94,5 100,0 18.731 104.909 85.940 6.040 140 100,0 87,6 100,0 94,5 100,0 0 14.783 0 353 0 0,0 12,4 0,0 5,5 0,0 0 0 0 0 0 100 54.862 0 298.962 0 1.527 326 27.900 0,0 3.055 771 94.559 0 4.358 0 21.797 0,0 31.500 0 108.678 100 23.586 1.097 290.946 100,0 22.284 1.097 274.508 100 94,5 100,0 94,4 100 22.284 1.097 274.508 100 94,5 100,0 94,4 0 1.302 0 16.438 0 5,5 0,0 5,6 0 0 0 0 Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2011 – in 1.000 € (Jahresabschluss) ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Baubehörde Mittel insgesamt 2011 1 Hochbau Epl. 01 Abgeordnetenhaus Epl. 03 und Epl. 33 Regierende/r Bürgermeister/in; Bezirksamt Epl. 05 Inneres und Sport Epl. 06 Justiz Epl. 37 Bildung, Schule, Kultur Epl. 39 Soziales Epl. 10 und Epl. 40 Bildung, Wissenschaft und Forschung; Jugend Epl. 12 und Epl. 42 Stadtentwicklung; Bauen Epl. 29 Allgemeine Finanzangelegenheiten Epl. 47 Umwelt, Natur Epl. 59 Allgemeine Finanzangelegenheiten Tiefbau Epl. 11 Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz Epl. 12 und Epl. 42 Stadtentwicklung; Bauen Epl. 29 Allgemeine Finanzangelegenheiten Insgesamt Hoch- und Tiefbau 569 319 56,1 319 56,1 7 Aufträge in % von Spalte 7 9 Zahlungen in % von Spalte 7 11 Übersicht 4a 14 Hochbau- und Tiefbau Inreststellung 12 in % von Spalte 7 13 8 10 0 0,0 4.681 5 50 54.914 475 4.099 5 50 30.432 362 87,6 100,0 100,0 55,4 76,2 4.099 5 50 30.432 362 87,6 100,0 100,0 55,4 76,2 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.202 157.126 18.731 104.909 80,7 66,8 18.731 104.909 80,7 66,8 0 14.783 0,0 9,4 85.940 8.217 85.940 6.040 100,0 73,5 85.940 6.040 100,0 73,5 0 353 0,0 4,3 8.162 140 1,7 140 1,7 0 0,0 100 55.086 100 22.284 100,0 40,5 100 22.284 100,0 40,5 0 1.302 0,0 2,4 1.097 399.624 1.097 274.508 100,0 68,7 1.097 274.508 100,0 68,7 0 16.438 0,0 4,1 Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Ausschöpfung der Mittel für bauliche Unterhaltung Rechnungsjahr 2011 – in 1.000 € (Jahresabschluss) Baubehörde Haushaltsmittel 2011 1 2 Übersicht 5 Hoch- und Tiefbau Abgänge Abgang nach Kassenschluss 6 Reste aus Vorjahren 3 Zugänge in 2011 4 Mittel insgesamt 2011 7 Aufträge in % von Sp. 7 9 Zahlungen in % von Sp. 7 11 Inreststellung 12 in % von Sp. 7 13 Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre 14 5 8 10 Hochbau Epl. 01 Abgeordnetenhaus Epl. 33 Bezirksamt Epl. 05 Inneres und Sport Epl. 37 Bildung, Schule, Kultur Epl. 09 und Epl. 39 Integration, Arbeit und Soziales; Soziales Epl. 10 und Epl. 40 Bildung, Wissenschaft und Forschung; Jugend Epl. 41 Gesundheit Epl. 12 und Epl. 42 Stadtentwicklung; Bauen Epl. 43 Wirtschaft Epl. 47 Umwelt, Natur Epl. 59 Allgemeine Finanzangelegenheiten Tiefbau Epl. 12 und Epl. 42 Stadtentwicklung; Bauen Epl. 46 Planen, Vermessen Epl. 47 Umwelt, Natur Insgesamt Hoch- und Tiefbau 47.392 50 263 193.664 0 0 0 0 28.462 4 64 40.725 0 0 106 9.291 0 0 15 801 75.854 54 206 224.297 75.854 54 206 224.297 100,0 100,0 100,0 100,0 75.854 54 206 224.297 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 834 15.638 5.184 22.406 0 0 0 0 0 1.998 1.108 1.407 69 0 71 2.747 2 0 0 0 763 17.636 6.221 21.066 763 17.636 6.221 21.066 100,0 100,0 100,0 100,0 763 17.636 6.221 21.066 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 701 0 36 66 247 424 424 100,0 424 100,0 - - 0 3.815 43 95.524 38 711 1.065 0 0 0 0 0 0 339 1 6.950 0 192 164 581 14 5.304 15 141 177 14 0 248 7 150 118 3.559 30 96.922 16 612 934 3.559 30 96.922 16 612 934 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3.559 30 96.922 16 612 934 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 0 0 0 0 0 0 Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml Ausschöpfung der Mittel für bauliche Unterhaltung Rechnungsjahr 2011 – in 1.000 € (Jahresabschluss) ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss Baubehörde Mittel insgesamt 2011 1 Hochbau Epl. 01 Abgeordnetenhaus Epl. 33 Bezirksamt Epl. 05 Inneres und Sport Epl. 37 Bildung, Schule, Kultur Epl. 09 und Epl. 39 Integration, Arbeit und Soziales; Soziales Epl. 10 und Epl. 40 Bildung, Wissenschaft und Forschung; Jugend Epl. 41 Gesundheit Epl. 12 und Epl. 42 Stadtentwicklung; Bauen Epl. 43 Wirtschaft Epl. 47 Umwelt, Natur Epl. 59 Allgemeine Finanzangelegenheiten Tiefbau Epl. 12 und Epl. 42 Stadtentwicklung; Bauen Epl. 46 Planen, Vermessen Epl. 47 Umwelt, Natur Insgesamt Hoch- und Tiefbau 75.854 54 221 225.098 75.854 54 206 224.297 100,0 100,0 93,2 99,6 75.854 54 206 224.297 100,0 100,0 93,2 99,6 765 17.636 6.221 21.066 763 17.636 6.221 21.066 99,7 100,0 100,0 100,0 763 17.636 6.221 21.066 99,7 100,0 100,0 100,0 7 Aufträge in % von Spalte 7 9 Zahlungen in % von Spalte 7 11 Übersicht 5a 15 Hoch- und Tiefbau Inreststellung 12 in % von Spalte 7 13 8 10 - 671 424 63,2 424 63,2 - - 3.573 30 97.170 23 762 3.559 30 96.922 16 612 99,6 100,0 99,7 69,6 80,3 3.559 30 96.922 16 612 99,6 100,0 99,7 69,6 80,3 - - 1.052 934 88,8 934 88,8 - - - Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin, www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauwirtschaft/de/monatsberichte.shtml
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